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中国石油天然气股份有限公司信息技术项目验收管理办法

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中国石油天然气 股份有限公司 信息技术 项目 验收 管理办法
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— 35 —中国石油天然气股份有限公司信息技术项目验收管理办法(石油信[2008]374 号)一一一 总则一一一 为了加强 中国石油天然气股份有限公司(以下简称股份公司)信息技术项目验收管理,根据《中国石油天然气股份有限公司信息化工作管理规定》制定本办法。一一一 项目验收 应当依据项目投资不超预算、项目范围符合总体规划要求、按计划进度上线和系统得到应用的标准进行。一一一 项目验收 应当分阶段进行。项目试点和推广实施应进行阶段验收、上线验收,全部系统实施完成后进行竣工验收。项目验收包括对软件产品供应商、硬件产品供应商、管理咨询服务商、系统集成服务商和内部支持单位的验收。一一一 本规定适用于股份公司 总部机关、专业分公司(以下简称专业公司)和地区分(全资子)公司、直属单位(以下统称地区公司)。一一一 阶段验收一一一 阶段验收包括 现状调研、方案设计、系统配置与测— 36 —试验收,视实际情况可将现状调研和方案设计阶段合并验收。阶段验收内容包括计划完成情况、阶段成果、用户意见。一一一 项目经理部 组织阶段验收组对阶段成果进行验收,形成阶段验收意见。阶段验收组由信息部门、业务主管部门、项目建设单位、相关专家组成,总人数为 7-15 之间的奇数。一一一 现状调研 阶段验收现状及需求分析报告的质量,项目计划执行情况,用户对需求的确认。一一一 方案设计阶 段验收详细设计方案的合理性、先进性、可操作性,项目计划执行情况,专家对方案的确认。一一一 系统配置与 测试阶段验收配置文档、测试计划、测试报告的质量,系统的功能和性能。一一一 软硬件产 品验收分到货验收和系统集成测试验收,验收产品与合同的一致性,产品的功能和性能。一一一一 咨询服务验收包括提交成果的质量,行业经验,项目经理的能力,咨询人员数量、资历与合同的一致性,专家投入时间,项目人员流动率。一一一一 内部支持单位验收包括任务完成情况,投入人员的数量与质量,用户意见。一一一 上线验收一一一一 试点 和 各 推 广 系 统 上 线 后 进 行 上 线 验 收 ,内 容 包 括合 同 执 行 情 况 、系 统 功 能 及 应 用 情 况 、项 目 文 档 、运 行 维 护 建 议 。— 37 —一一一一 项目经理部进行验收准备,汇总项目文档,收集用户意见,起草总结报告,提出验收申请,报信息管理部。一一一一 信息管理部组织业务主管部门、项目建设单位、相关专家进行上线验收。验收评委总人数为 9-17 之间的奇数。一一一一 项目经理部负责将项目文档和验收报告送有关部门归档,同时提供电子文档,并上传到企业信息门户系统。项目文档包括项目准备、项目启动、现状调研、方案设计、系统配置与测试、数据准备与培训、系统上线过程中形成的文字材料、图纸、图表和声像资料。一一一 竣工验收一一一一 信息技术项目竣工验收的条件是完成阶段验收、上线验收、验收文档汇编和竣工决算审计。一一一一 验收文档包括项目竣工验收资料和竣工验收报告。项目竣工验收资料包括从可行性研究、试点到推广应用全过程中形成的文字材料、图纸、图表和声像资料,以及各阶段验收报告、用户意见、竣工决算审计资料。项目竣工验收报告内容包括项目概况,上线运行总结,文档资料管理,竣工决算情况,项目总评语。一一一一 项目经理部进行验收准备,汇总项目文档,收集用户意见,起草项目竣工验收报告,向信息管理部、业务主管部门提出验收申请。— 38 —一一一一 信息管理部组织完成预验收后,拟定验收会议方案和验收委员会人选,报信息主管领导、项目指导委员会审批。一一一一一 验收委员会由规划计划部、财务部、信息管理部、业务主管部门、项目建设单位和信息技术专家组成,总人数为11~21 之间的奇数。 验收委员会设主任 1 名,副主任 1~2 名,下设综合验收组、文档验收组、资产验收组。综合验收组审查竣工验收报告,文档验收组审查项目文档,资产验收组检查项目付款、资产相关情况。一一一一一 验收委员会听取项目实施和系统运行情况报告,观看系统演示,分组审阅竣工验收文档资料,形成竣工验收意见,由信息管理部向主管领导报告。一一一一一 项目经理部负责印制竣工验收意见、验收文档,送有关部门归档。原件交档案部门归档,副本由信息管理部、规划计划部、财务部、业务主管部门分别归档,同时提供电子文档,验收文档应根据保密有关要求,经信息管理部门审核后,上传到门户,分类管理、授权浏览。一一一 附则一一一一一 各专业公司、地区公司可参照本办法制定实施细则。一一一一一 本办法由信息管理部负责解释。一一一一一 本办法自印发之日起施行。— 39 —(2008 年 12 月 17 日)— 40 —附录:信息化建设项目竣工验收意见书样式 — 41 —附录(封面)××××××××××项 目 (系 统 )竣 工 验 收 意 见 书×××××××项目(系统)竣工验收委员会年 月 日— 42 —竣 工 验 收 意 见 书一、项目名称二、建设地址三、建设依据四、建设性质(指新建、扩建、改建)五、建设规模六、建设单位七、主要设计、施工、建设监理单位八、主要建设内容与工期九、主要实物工作量十、项目质量监督十一、竣工决算与审计十二、主要经济技术指标 十三、竣工验收意见(一)竣工验收的基本情况(二)对建设项目(系统)的总体评价(三)对今后工作的要求— 43 —×××××××项目(系统)竣工验收委员会名单竣 工 验 收委 员 会 姓 名 单 位职 务(职 称 ) 签 字主 任 委 员副主任委员副主任委员委 员
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