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华北油气田总公司工程余料管理实施规定

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华北 油气田 总公司 工程 管理 实施 规定
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华北油气田总公司工程余料回收管理实施规定第一章 总则第一条 本实施规定依据总公司物资采购管理有关规定和内部控制管理的需要而制定。第二条 本实施规定旨在强化华北油气田总公司建设工程余料的有效管理,从而完善工程项目物资管理,有效控制总公司物资管理成本和工程建设项目投资。第三条 总公司所属各单位、各工程项目管理部门必须严格按照本细则规定认真执行。第四条 工程余料管理是贯穿工程建设各环节的全过程管理。各单位、各工程项目管理部门应严格按照总公司内部控制程序,对设计、采购、领料、用料、余料确认、余料回收、余料入库进行精心组织和严格控制。总体要求是:(一)要从设计和项目管理的源头上控制余料的产生。(二)要按实际用量领取,防止工程材料的浪费。(三)要保证工程余料的完整回收。(四)要保证余料的准确,做到账实相符、账账相符。(五)鼓励工程项目使用回收余料。第五条 本制度所称工程余料,是指涉及计划投资、固定资产大修理等所有项目因设计变更、设计余料和工程实施过程中实际结余而产生的具有回收使用价值的剩余物资。工程余料退库必须满足以下条件:(一)物资已出库未开箱或虽已开箱但未使用。(二)实体完好无损,物体表面无污物、未见锈蚀。(三)按装箱清单中备品备件齐备无损。(四)不可分割使用物资退料,要求提供与领料出库资料一致的资料、证件原件。(五)可分割使用的物资(如管材、电线、电缆) ,而剩余部分不影响下次使用的可退库,同时应将出库资料复印件作为该余料办理退料时必备资料。(六)按规定进行包装保护。不满足以上条件的工程剩余物资按工程项目管理有关规定处置办理。第六条 工程余料实行分级管理原则。(一)总公司统购的钻井、试修工程物资(包括油套管、套管头、采(油)气井口)形成的工程余料由总公司采购管理部统一回收管理。(二)总公司统购的地面建设工程物资形成的工程余料由各二级单位采购部门统一回收管理。(三)各单位自购物资形成的工程余料由各单位负责管理。第七条 总公司所属各单位、各工程项目管理部门必须严格执行本细则,并结合本细则制定本单位工程余料的具体实施措施。第二章 工程用料的控制管理第八条 严格审核工程物资需求计划与工程设计。(一)需求料表的控制。建设工程项目管理单位与工程技术主管部门要对勘探开发、地面建设项目的工程物资需求计划与工程设计进行严格把关,提高料表的准确性。(二)设计料表的控制。工程设计应按照工程实际需要编制,设计料表和工程物资需求计划必须与工程项目物资实际需求保持一致性,避免因设计料表及工程物资需求计划原因,造成工程余料和临时采购急料。第九条 合理编制采购计划。(一)采购计划的编制依据。各级物资部门严格按照建设项目工程物资需求计划和设计料表编制采购计划。(二)采购计划的平、代控制。采购计划必须考虑库存物资的平、代利用,能平库的须先平库使用,平代物资技术参数不一致的物资由工程项目管理单位和设计单位确认后使用。第九条 工程领料程序和要求。(一)钻井专用物资、油套管、套管头、采(油)气井口由总公司采购管理部依据工程项目单位要料申请统一调拨使用。(二)工程项目单位须依据工程设计,按工程进度提前半月提出要料申请,对重点井管材应提前一个月提出要料申请,对特殊材料及入井工具等申请,采购管理部汇同工程技术主管部门进行确认,并严格按确认的品种、规格和数量进行调拨。(三)采购管理部依据设计料表、工程物资需求计划和工程项目单位的要料申请,下达调拨通知书,工程建设单位必须严格按照调拨通知书领取用料。(四)工程项目单位在提出钻井专用管材要料申请时可适当考虑 3%以内的富余量。(五)工程直达料(含地面建设工程物资)按合同确定的实际交货量领取,严格控制领料,不得造成现场工程物资积压和损坏。第三章 钻井、试修井工程余料的管理第十条 认真清理回收钻井、试修井工程余料。(一)钻井、试修井工程现场施工结束后或搬家前,工程项目单位应委托组织施工单位对钻井、试修工程余料进行清理、确认,组织回收到原发出库房或总公司采购管理部指定的库存点。(二)库存点收料后必须出具回收料接收单(应注明工程余料的回收日期、工程项目单位、施工单位、井号、规格、型号、钢级、是否入井、目测管材外观质量、数量、交接双方签名,并由受托仓储单位签章) 。钻井、试修工程项目单位应检查、核实、保存回收料入库单,建立辅助台帐进行管理。(三)钻井、试修井项目工程施工结束后两周内,工程项目单位应及时向总公司采购管理部提交调拨实发数与实际入井数量差异额、可回收工程余料清册、实际回收入库验收单等资料。第十一条 加强工程余料仓储管理。(一)工程余料经检测验收后回收入库,受采购管理部委托的仓储单位负责工程余料的管理。(二)受委托仓储单位应如实记录回收材料的井号、规格、型号、生产厂家(产地) 、长度、数量(米、根、吨等)、钢级、材质等内容,填写回收料接收单,并提交给回收料交接人员。受委托仓储单位应根据采购管理部的要求进行分类建帐,做到帐实相符,做好维护管理工作,以备调拨使用。(三)受委托仓储单位应及时将回收料入库单提交总公司采购管理部。(四)未经采购管理部同意,受委托仓储单位不得擅自向任何单位发放工程物资,由此造成损失由发放单位承担。第十三条 准确及时核实清退工程余料,并分类建帐管理。(一)总公司采购管理部根据工程项目单位和受委托库存单位提供的工程余料回收资料,对入库工程余料进行核实,及时清退回收料款,保证各单位单井成本决算的真实完整。对不能核对一致的回收料应责成相关单位查明原因,保证回收料的完整性。(二)总公司采购管理部确认规格型号、数量、质量后,依照检测结果分类,对符合入库条件的按实际回收入库料办理入库手续,建立工程余料的实物台帐,并按实际回收入库料单开具红字器材调拨单。(三)有损坏、缺陷、资质不齐等达不到合格标准,不具备退库条件的工程余料,采购管理部负责按回收料分类建立实物台帐,经工程技术主管部门认定具有修复使用价值的工程余料,由工程技术部门安排修复,修复检测合格后,由工程技术主管部门确认,采购管理部负责建账管理,按不同井别或降级使用。修复后的价值减去修复费用作为退款依据,退还给工程项目单位。第十四条 回收的工程废旧料处理。(一)经过施工作业的油套管、套管头、采(油)气井口,如因工程安排不再继续使用的,由工程项目单位提出回收清单,并委托施工单位组织回收,运到总公司采购管理部指定回收点,存储单位清点后报总公司采购管理部。(二)由工程技术主管部门确认废旧料的质量等级,如能继续使用的,则按确认的质量等级安排使用;如不能使用,则由总公司资产管理部门会同相关部门,按照总公司有关管理规定共同审定确认,并作报废处理。其处理收入扣减回收费用后冲减工程成本。第四章 地面建设工程余料的回收管理第十六条 工程项目建设单位负责施工形成的余料到回收入库前的管理。第十七条 回收入库管理(一)工程项目建设单位负责清理、确认工程余料,并开具工程余料退库单,委托施工单位组织回收运输到本单位物资部门指定的库存点入库。(二)工程余料接收单由仓储单位提供给物资部门,由物资部门对工程余料回收入库物资进行管理,各单位物资部门根据核实回收料入库单开具红字器材调拨单。(三)对符合条件的回收物资办理退库,达不到退库条件的回收物资由工程技术主管部门确认质量等级,按确认后的等级安排使用,如不能使用的则按总公司财务管理相关规定处理。第十八条 地面建设项目回收入库的工程余料待有同类建设项目时必须优先安排使用。第十九条 旧物资的再利用应经本单位工程技术主管部门确认质量等级后,按相应等级安排使用。第五章 工程余料的财务核算第二十条 回收入库的工程余料价款,主要包括原采购成本价和回收费用两部份。第二十一条 回收费用:包括工程余料检测费、仓储费、代理费等。(一)回收的石油专用管材、井口装置的检测费、仓储费、代理费由总公司采购管理部审核,并统一向检测单位、仓储单位分别结算支付。(二)回收地面管材的检测费、仓储费、代理费由各二级单位审核,并统一向检测单位、仓储单位分别结算支付。(三)回收运输费由工程项目建设单位与承运单位结算支付。(四)回收发生的费用按规定在办理退料时,向工程项目建设单位结算收取,主要包括检测费和仓储费。(五)工程余料再次发出时,随料收取相关的检测、代理等费用。第二十二条 对经确认无修复利用价值的管材毁损或管材盘赢盘亏,分别按照总公司流动资产毁损或盘赢盘亏的有关财务管理规定处理。第二十三条 钻井、试修井工程余料由总公司采购管理部统一建账核算,已退回入库的工程余料,总公司采购管理部根据入库单按实际价格向退料单位进行结算,总公司采购管理部增加库存,各工程项目单位同时冲减工程成本。地面管材工程余料由各二级单位统一建账核算。已退回入库的工程余料,各单位财务部门根据入库单进行退料结算,增加本单位库存,同时冲减工程成本。第六章 责任第二十九条 工程建设单位或项目管理部门负责回收料的清理、工程余料的确认、退料单的提报和组织实物移交,防止造成回收料漏失等损失。若工程建设结束或施工单位搬家前,未向采购管理部门提交工程余料回收退库资料,造成回收料漏失和相关损失由工程建设单位或项目管理部门承担责任。第三十条 物资采购管理部门(一)总公司采购管理部负责工程余料回收入库物资专项管理,负责钻井、试修井工程余料的调拨使用、实物盘点和仓库责任管理;负责钻井、试修井工程余料的资金结算、财务核算。(二)各二级单位物资采购管理部门负责对除总公司负责的钻井、试修井工程余料外的其他回收物资的管理第三十一条 工程技术主管部门(一)负责审核和监督设计料表、工程物资需求计划的编制,确保与工程项目物资实际需求的一致性。(二)督促现场监督对回收料的清退。(三)负责总公司钻井、试油、地面建设项目等物资回收质量、等级的确认和修复再利用。第三十二条 财务部门(一)总公司财务处负责对工程余料的财务工作指导和相应制度的制定。(二)各二级单位财务部门负责除钻井、试修井工程余料外的回收物资的财务核算。第三十三条 审计、监察部门按照内部审计和监察制度,负责对工程余料管理和废旧料的报废处理进行审计、监察。第七章 附 则第三十四条 本实施规定自颁布之日起施行。第三十五条 本实施规定由总公司采购管理部负责解释。
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