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大庆油田有限责任公司基层HSE样板站创建标准

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大庆油田 有限责任公司 基层 HSE 样板 创建 标准
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大庆油田有限责任公司基层HSE样板站创建标准序号 要素 项目 标准 标准分1 领导和承诺(60分)1 有感领导 领导干部执行个人安全行动计划,亲身参与HSE活动,遵守各项HSE规章制度。主要领导带头,长期坚持进行安全经验分享。 302 安全联系 安全联系牌悬挂醒目,及时整改安全联系人提出的问题,主动与安全联系人沟通。 103 激励机制 建立有效的激励机制,考核兑现,全面调动员工的安全积极性。 104 典型经验做法 及时总结HSE典型和做法,并传达和推广。 102 HSE方针(20分) 5 反违章六条禁令岗位员工熟知熟记集团公司反违章禁令,入脑入心。 106 HSE九项原则 领导干部熟知熟记集团公司HSE管理原则,并落实到行动。 103对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划(100分)7 安评、环评结果应用主动获取已开展的安评、环评、职业病危害评价结果,并将其危害因素纳入风险清单,进行动态评审,采取控制措施进行有效控制。 108 隐患排查与治理认真组织开展隐患排查,采取有效措施监控或整改隐患。及时上报未整改隐患,并奖励及时报告隐患的员工。实现班组无异常,岗位无隐患。409 风险管理岗位员工全员参与风险管理,采用工作前安全分析、工艺危害分析、矩阵法或LEC法等工具进行危害识别和风险评估。员工熟练掌握后退五步法,熟知岗位风险,掌握控制措施。动态识别、及时更新风险清单,针对重大风险进行有效监控,采取应急措施,并及时报告上级主管部门。504法律、法规和其他要求(10分)10 上级要求 主动获取上级HSE规章制度和相关要求,渠道畅通,及时传达。有清单和有效文本。 105 目标和指标(20分) 11 目标和指标 结合本单位实际,有效分解上级HSE目标和指标,做到量化,切实可行,并有保障措施,有文本并传达。 206组织结构和职责(80分)12 直线组织 建立HSE领导小组,落实直线组织的HSE管理责任。明确管理干部分管业务范围,落实业务管辖区域和业务范围的直线责任。 2013 责任制 明确岗位任职条件和岗位职责、分工,覆盖所有岗位,有文本。 1014 属地管理落实属地主管的区域和职责。明确岗位员工的属地责任,对自己岗位区域内的安全环保负责,对区域内设备、作业活动及承包商的安全环保负责。3015 HSE专职人员 明确主管领导,安全监管人员配备符合要求。保持HSE专职人员稳定,发挥HSE监督、协调、咨询和指导作用,并获得足够的培训。 1016 关键岗位 明确HSE关键岗位,对关键岗位的能力要求有评价标准,并与其作业性质、范围及作业要求相适应。 107 资源(40分)17 基础设施现场安全警示标志、标线齐全、醒目,生产施工的设备设施及工具完好。使用国际国内先进的工艺技术,自动化程度较高,逐步实现设备设施的本质安全要求。设有学习、休息及娱乐等人性化设施。1018 财力资源 每年在可控制的成本中有HSE专项投入。有HSE资源投入计划,并对资源配置适宜性进行评审。 2019 其他资源合理配备生产班组人员,使之能有效完成生产施工任务。岗位员工能积极参与合理化建议、小改小革等活动。计算机和通讯设备配备满足需要,网络联系畅通。108能力、培训和意识(60分)20 能力评价每年组织进行岗位员工能力评价。岗位员工(包括外雇工、临时工)安全意识、技能和素质达到要求,承诺遵守HSE规章制度,认真履行岗位HSE职责,不断改进个人HSE表现。1021 培训矩阵 根据岗位风险和工作任务,编制岗位HSE培训需求矩阵,实施岗位培训计划,并对培训效果进行评估。 3022 持证上岗所有员工都应主动接受HSE培训,尤其是最高管理者、HSE专职人员、特种作业人员、高风险作业人员等关键岗位和要害岗位员工必须经过专项HSE培训,经考核合格,取得相应资质后,持证上岗。1023 岗位练兵 长期坚持岗位练兵,重点突出,实战性强,具有特色,效果显著。 10序号 要素 项目 标准 标准分9 协商和沟通(40分) 24 HSE会议定期召开会议(班前会,交底会,每周例会,每月分析会),有原始会议记录,会议内容符合要求。 2025 HSE活动 认真组织开展各类HSE活动,贯彻上级各种活动安排。 2010 文件(40分) 26 HSE“两书一表”HSE“两书一表”适时、实用、简练,有特色,覆盖所有作业。岗位操作卡覆盖固定场所所有常规作业。开展工作循环分析,对操作程序进行分析、评估和验证。对“两书一表”及时修订。4011 文件控制(20分)27 内部文件 HSE“两书一表”和岗位操作卡修订、审批和发布符合要求,文件受控,现场无过期文件。 1028 外来文件 对外来文件进行标识、登记,对其发放进行控制。及时接收上级文件并传达,HSE标准配备符合要求。 1012 设施完整性(30分)29 HSE完整性 设备设施附件齐全有效,HSE专业设备、设施完整,作业现场HSE防护设施齐全。 1030 设施运行设备、设施的操作、维护规程齐全,运行平稳。设施设备配置满足生产施工要求。在用的设备、设施完整、完好。巡回检查发现异常和故障及时处理。设备、设施运行记录完整。1031 维修检测设备、设施的维护、检维规程齐全。设备、设施状态标识明确、可靠。巡回检查发现设备、设施异常和故障及时处理。设备、设施定期进行维护,保养。保存维护、检修记录。对运行和备用设备的安全、环保监测仪器、特种设备应及时检测,有检定合格证。对闲置、停用和报废设备设施进行评价和处理。设备设施停用恢复使用前、维修后重新使用前,按规定进行检查、检测、检验和确认。设备设施启动前进行启动前安全检查,保存相关记录。1013承包方和(或)供应方(30分)32 现场承包商监管做好承包商施工前安全条件确认,入厂安全教育,重点工序施工和交叉作业审批,施工过程监督。 3014 作业许可(40分) 33 作业许可明确作业许可类型,审批权限,按程序进行作业许可。涉及作业许可的作业(包括承包商作业)派驻专人现场安全监督。现场保存作业许可记录。4015 运行控制(120分)34 生产受控管理按照“平稳、均衡、效率、受控、协调”的要求,平稳组织生产。作业流程清晰、操作内容具体、事故风险提示明确、应急处置程序规范,安全操作规程(工作指南)覆盖所有生产活动和任务。做到工作有计划、行动有方案、步步有确认、事后有总结,确保生产受控。2035 现场标准化 现场布局合理,实行定置管理、目视化管理,安全通道畅通,安全标志明显规范,现场“三清、四无、五不漏”。 2036 关键环节和要害部位加强关键环节管理,要害部位专人负责,针对关键环节采取有效措施,加强巡回检查和重点监控。 2037 工艺控制 严格执行工艺标准,工艺流程图清晰,各工序的标准运行条件明确,工艺参数运行平稳。组织开展工艺安全分析(PHA)。 1038 劳动防护 员工劳动保护用品配置齐全,穿戴符合规定。 539 危险化学品安全现场危险化学品安全技术说明书(MSDS)齐全有效,员工清楚危险化学品危害,并熟悉处置措施。危险化学品的使用、储存和运输符合规定。1040 电气安全 电气设备符合现场防爆等级标准,接地可靠,防护措施有效。电路荷载符合设计规定,电气检维修作业符合规定。 541 交通安全严格执行内部准驾、长途车审批、车辆回场检查、“三交一封”和“集中停放”等制度,机动车辆车况完好,派车审批规范,驾驶员违章现象得到有效监督和遏制。1042 消防消防设施齐全有效,消防及逃生通道标识清楚、无障碍。消防档案完整,消检、电检、防雷检测按规定进行。公共聚集场所、租赁场所、易燃易爆场所定期组织开展消防检查。10序号 要素 项目 标准 标准分15 运行控制(120分)43 办公室安全办公区域消防器材完好,保持疏散、逃生通道畅通,应急照明、疏散指示标志、消防报警设施应齐备完好,通道防火门的闭门器应完好。办公室应保持整洁、通风良好、照明充足,办公家具和设备稳固,办公用具摆放合理。电源线应整齐规范布线,无超负荷用电现象,下班离开时,应关闭所有电源开关。544 清洁生产 站队应针对生产施工的各个环节存在的各种物耗、能耗、污染问题,制定无费低费清洁生产方案,并有效组织实施。 516 变更管理(30分)45 人员变更 新调入人员、转岗人员经过上岗前培训,考核合格,并进行能力评价,达到岗位任职条件。 1046 工艺设备变更 工艺设备变更进行风险控制,执行变更审批程序,变更实施严格受控,并进行记录。启动前执行实施检查,变更完成后进行验证。 2017应急准备与响应(50分)47 应急组织、资源建立应急组织机构,明确应急职责和工作内容。配置必要的应急物资和设备,加强应急信息的沟通和协调。 1048 应急处置程序 应急处置程序明确、简练、可操作,书面文本形象、直观。 2049 应急培训与演练定期组织应急培训活动,应急人员具备相应能力和素质,结合实际开展桌面演练和实战演练。对应急处置程序进行评估。 2018绩效测量和监视(80分)50 现场检查 HSE现场检查表完善,检查点项、标准清晰。岗位员工严格按照HSE现场检查表进行检查。 2051 技术检测按规定定期开展危害因素、污染源现场监测、检测工作,并及时将检测结果告知相关岗位。对从事有毒有害岗位人员定期进行体检。对监测、检测设备进行校准和维护。1052 行为审核 组织开展安全观察与沟通,制定计划,收集STOP卡,统计分析行为审核结果,定期公布统计分析结果,减少不安全行为。 3053 HSE考核至少每月组织进行一次检查,分析存在的问题,采取有效的纠正和预防措施,并进行验证。每月组织对HSE指标完成情况进行考核,奖惩兑现。2019 合规性评价(10分) 54 违章分析与评价对违章举报进行奖励。对违章行为进行分析,采取有效措施,避免重复发生。 1020不符合、纠正措施和预防措施(40分)55 隐患整改 对发现的隐患进行记录,分析。对上级下达的《隐患整改通知单》和隐患治理项目及时整改和反馈。 2056 不符合项关闭 不符合描述准确、客观,有明确依据,进行记录,定期统计分析。对不符合进行原因分析,采取纠正和预防措施,并验证。 2021事故、事件报告、调查和处理(40分)57 统计分析 对未遂事件、损工时事件、工伤事件和亡人事故进行记录,对历史事件、事故数据进行了收集整理,统计分析,并随时可以查阅。 2058 调查处理 按照“四不放过”的原则对工伤事件、亡人事故进行调查处理,并及时上报。 2022 记录控制(40分)59 基础资料管理 简化、规范文件、台账、报表、记录等基础资料,专人负责,妥善保管。 1060 HSE信息系统 HSE信息系统所含相应模块的各类台帐、报表和记录及时录入,开展HSE信息系统数据的应用。 30wda dw dad asax
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