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大庆油田有限责任公司HSE风险管理实施办法(庆油发[2009

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大庆油田 有限责任公司 HSE 风险 管理 实施办法 庆油发 2009
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— 1 — 二○○九年八月二十九日公司所属各单位 , 公司机关各部 、 室 : 现将 《 大庆油田有限责任公司 HSE 风险管理实施办法 》 印发给你们 , 望认真遵照执行 。 大庆油田有限责任公司 关于印发 《 大庆油田有限责任公司 HSE 风险管理实施办法 》 的通知 庆油发 〔 2009 〕 111 号 大庆油田有限责任公司文件 — 2 — 主题词 : HSE 风险 管理 办法 通知 大庆油田有限责任公司总经理办公室 2009 年 08 月 29 日印发 - 1 - 大庆油田有限责任公司 HSE 风险 管理 实施 办法 第一章 总 则 第一条 为了规范大庆油田有限责任公司 ( 以下 简称 油田 公司 ) 生产经营活动过程中 危害因素 识别 、 风险 评价和 风险 控制 ,根据 中国石油天然气集团公司 ( 以下简称集团公司 ) HSE 管理 有关要求 , 结合 油田公司 实际 , 制定本办法 。 第二条 本办法所称 危害因素包括危险源和环境因素 , HSE风险 管理包括危害 因素 识别 、 风险评价 和风险 控制 等管理活动 ,危害因素识别 、 风险评价和风险控制 包括 健康 、 安全与环境三方面的因素 。 第三条 油田公司 HSE 风险管理 坚持专家风险评估与现场岗位人员风险识别相结合 的原则 , 有效落实风险控制和削减措施 。 员工必须参与岗位危害因素 识别 和风险控制 。 第 四 条 本办法适用于油田公司所属单位 , 全资子公司和控股公司 参照执行 ( 以下简称各单位 )。 第二章 管理 部门 及职责 第 五 条 油田 公司 安全环保部是 HSE 风险管理 的归口管理 - 2 - 部门 , 负责危害 因素 识别 、 风险评价 和风险 控制的组织 、 协调与监督管理 。 第 六 条 油田 公司 机关各部门负责主管业务活动中 危害 因素 识别 、 风险评价以及风险控制措施的制定和 实施 。 第 七 条 各单位负责本单位 危害 因素 识别 、 风 险评价的具体实施 , 以及风险控制和应急措施的制定与实施 。 第三章 HSE 风险管理 程序 第一节 HSE 风险管理策划 第 八 条 HSE 风险分为 重大风险 ( 重要环境因素 ) 和 可容许风险 。 各单位应根据实际情况 , 建立风险 判别准则 , 确定风险分级标准和可容许值 , 由 HSE 管理者代表审批 。 第 九 条 建设项目安全预评价 、 安全验收评价 、 安全现状评价 、 安全专项评价 、 环境影响评价 和 职业病危害评价 等 由 具备相应资质的评价机构按 油田公司 有关规定进行评价 。 评价结果 作为各单位 HSE 风险管理 的重要输入 。 第十条 常 规作业活动 , 危害 因素 识别与风险评价 结果 应 编制到 《 HSE 作业 指导 书 》 中 , 并 实施风险控制 。 每 3 年 至少 进行一次周期性的危害识别与风险评价 , 当 人员 、 环境 、 工艺 、 技术 、设备设施 发生 变更时 , 必须 重新进行危害识别与风险评价 。 - 3 - 第十一条 非常规作业活动 或 临时性作业 活动 , 危害 因素 识别与风险评价 结果 应编制到 《 HSE 作业 计划 书 》 中 , 并 实施风险控制 。 第 十 二 条 各单位应 根据活动 、 产品 和 服务的特点及职能分工等情况 组织 HSE 风险 识别评价小组 , 负责 进行 危害 因素 识别与风险评价 , 成员包括 : ( 一 ) 活动的主管人员 ; ( 二 ) 专业技术人员 ; ( 三 ) 具体活动中直接作业人员的代表 ; ( 四 ) 外聘技术专家 ( 必要时 )。 第 十三 条 识别 的 危害 因素 经评价 、 确认后 , 逐项制定风险消除 、 削减和控制措施 , 形成报告 , 并以适当方式告知员工及相关方 。 员工有权利清楚本岗位相关的危害及其可能导致的后果 。 第二节 危害因素识别管理 第 十四 条 危害 因素 识别 的范围应覆盖 油田 公司 的活动 、 产品 、 服务 。 识别 时应考虑 : ( 一 ) 常规和非常规的活动 ; ( 二 ) 所有进入工作场所的人员 ( 包括相关方人员和外来访问者 ) 的活动 ; ( 三 ) 作业场所内的设施 、 设备 ( 包括外界提供的设施 、 - 4 - 设备 ); ( 四 ) 事故及隐患 ; ( 五 ) 以往活动的遗留问题 , 包括 工艺技术 、 设施 、 设备 、人员 、 作业环境和条件等方面 ; ( 六 ) 三种时态 : 过去 、 现在 、 将来 ; ( 七 ) 三种状态 : 正常状态 、 异常状态 、 紧急状态 。 第十 五 条 各单位应结合本单位实际 , 通过现场观察 、 查阅资料 、 调查 和 座谈等方式 , 采用多种方法开展 HSE 风险识别活动 。HSE 风险识别要与生产经营活动相结合 , 保证危害因素识别全面和有效 。 第十 六 条 各单位 常规 或临时性的生产作业活动必须开展工作前安全分析 , 并针对其危害因素识别的结果采取风险消除 、削减和控制措施 。 具体执行 集团公司 《 工作前安全分析 管理规范 》( Q/SY1238 ) 等 有关标准 。 第十 七 条 各单位 建设 项目必须进行工艺 危害 分析 , 在役装置必须开展周期性工艺 危害 分析 , 具体执行 集团公司 工艺 危害 分析 有关标准 。 第十 八 条 各单位 应 按照 《 生产过程危险和有害因素分类代码 》( GB/T 1 3861 ) 、 《 企业职工伤亡事故分类 》( GB/T6441 ) 、 《 职业病危害因素分类目录 》( 卫法监发 〔 2002 〕 63 号 ) 和 《 建设项目环境风险评价技术导则 》( HJ/ T 169 ) 的要求对危害因素 加以分类 , 保证危害因素识别的全面和有效 , 建立 《 危险源 清单 》 和 《 环 - 5 - 境因素清单 》 ( 清单样式见附 件 1 ) 。 第三节 HSE 风险评价管理 第十 九 条 对于采用各种方 法 识别出的危害 因素 均应进行风险评价 。 HSE 风险评价由各单位 HSE 管理部门负责组织 实施 ,可以委托具有相应资质的 风险评价机构 进行评价 。 第 二十 条 委托 风险评价机构 进行评价 的 , 评价方法 按国家相关评价方法进行 。 组织 HSE 风险识别评价小组 进行自主评价的 , 推荐 的评价 方法见附 件 2 。 第 二 十一条 各单位 根据评价方法和判定准则 , 评价出的重大风险 , 建立 《 重大风险清单 》 和 《 重要环境 因 素清单 》( 清单样式见附 件 1 ), 并及时上报油田公司安全环保部 。 第 二十二 条 油田 公司 安全环保部 组织 对各单位上报的重大 风险 进行评价 , 并依据评价结果将 重大 风险分为 两 级 。 一级重大风险由油田公司协助二级单位实施风险管理 , 必要时制定油田公司 HSE 管理方案加以控制 ; 二级重大风险由二级单位自主实施风险管理 , 可容许风险由基层单位实施风险管理 。 第四节 HSE 风险控制管理 第 二十三 条 HSE 风险控制应遵循如下 原则 : 首先考虑从根 - 6 - 本上消除风险 , 其次考虑风险降低措施 ( 降低风险概率 、 降低伤害或财产损失的潜在严重度 ), 将使用个体防护作为最后手段 。风险控制措施的优先顺序 示意图 见附 件 3 。 第 二十四 条 HSE 风险 控制措施 应 与所具备的资源条件 、 技术能力和人员状况相适应 , 确定其实施的可能性和可行性 。 风险控制 措施实施时 , 应确保其得到有效的管理和监督 , 并保证相关的操作人员对其理解和掌握 。 第 二十五 条 各单位 HSE 风险控制措施应具体落实到 HSE“ 两书一表 ” 、 规章制度 、 操作规程 、 岗位职责和应急反应计划中 , 实现对风险的有 效控制 。 第 二十六 条 当单一措施或正常运行控制不能实现预期的风险控制要求 时 , 应考虑投入资源 , 制定和实施 HSE 管理方案 。 第 二十七 条 各单位 应 利用班前班后会 、 每月 ( 周 、 日 ) HSE活动 、 安全交底 、 岗位练兵等多种形式 , 确保员工理解和掌握风险控制措施及其相关要求 。 第 二十八 条 事故隐患 的 识别和控制 执行油田公司事故隐患排查治理有关规定 。 应急情况下的控制措施 执行 油田公司 应急管理有关 规定 。 第 五 节 HSE 风险管理的 更新和 评审 第 二十九 条 各单位应及时对 危害因素 、 风险评价和风险控 - 7 - 制 进行更新 。 更新的 时机主要 包括 : ( 一 ) 相关的法律 、 法规和其他要求发生变化时 ; ( 二 ) 各部门 ( 单位 ) 活动 、 产品 、 服务过程发生变化时 ; ( 三 ) 内 、 外审和管理评审发现风险管理存在问题时 ; ( 四 ) 相关方要求发生变化时 ; ( 五 ) 技术改造或新 、 改 、 扩建工程项目时 ; ( 六 ) 采用新工艺 、 新设备 、 新技术 、 新材料时 ; ( 七 ) 绩效测量与监测发现危险源识别有疏漏时 。 第 三十 条 各单位应 采取 监督 、 检查 、 监测 和检测等 手段 ,对 HSE 风险 管理进行验证 , 并保留监督 、 检查 、 检测记录 。 各 单位每年组织开展专项检查 , 对 HSE 风险管理 的 过程 和效果 进行 确认 , 包括 : ( 一 ) 危害及环境因素识别的全面性 ; ( 二 ) 风险评价的准确性 和可靠性 ; ( 三 ) 控制措施的有效性 。 第 三十一 条 各单位应组织基层单位开展工作循环检查 , 对操作规程控制风险的有效程度 进行验证和评审 。 具体执行集团公司 《 工作循环 分析管理规范 》( Q/SY1239 ) 等 相关标准 。 第 三十二 条 各单位应组织基层单位开展启动前安全检查 ,对 施工作业项目在启动前 HSE 风险被识别并得到有效控制 进行验证和评审 。 具体执行集 团公司 《 启动前安全检查 管理规范 》( Q/SY1245 ) 等 相关标准 。 - 8 - 第 四 章 考核与处罚 第 三十三 条 油田 公司机关各 相关 部室每年应结合 业务实际 , 安排 对 业务系统内 单位 的 风险管理情况进行监督检查 。 第 三十四 条 各单位 HSE 风险信息应及时录入 HSE 信息系统相应模块 , 适时进行更新 。 对不能及时 录入和更新 HSE 风险管理信息的单位 , 按照 油田 公司 HSE 信息系统有关规定进行考核 和通报 。 第 三十五 条 对 HSE 风险 管理不到位 , 导致 发生事故的单位 , 按照 油田 公司事故 管理 有关规定 , 追究事故单位及相关责任人责 任 。 第 五 章 附 则 第 三十六 条 本 办法 自发布之日起施行 。 第 三十七 条 本 办法 由油田公司安全环保部负责解释 。 附件 : 1 . 大庆油田有限责任公司危险源清单 、 重大风险清单 、 环境因素清单 、 重要环境因素清单 2 . 推荐的 HSE 风险评价方法 3 . 风险控制措施优先顺序示意图 - 9 - 附 件 1 大庆油田有限责任公司危险源清单 单位 : 评价人 : 审核人 : 日期 : 活动 、 产品和服务描述 序号 一级 二级 三级 四级 涉及区域 使用设备 岗位 危险源 描述 可能导致的 后果 现有控制措施 拟增加 控制措施 评价方法 风险分级 大庆油田有限责任公司重大风险清单 单位 : 汇总 : 审核 : 批准 : 日期 : 活动 、 产品和服务描述 管理策划 序号 一级 二级 三级 四级 涉及区域 使用设备 岗位 重大风险描述 可能导致的 后果 现有控制措施 责任单位 目标 运行 控制 应急 响应 培训 管理 方案 - 10 - 大庆油田有限责任公司环境因素清单 单位 : 评价人 : 审核人 : 日期 : 活动 、 产品和服务描述 序号 一级 二级 三级 四级 涉及区域 使用设备 岗位 环境因素 描述 环境影响 描述 发生部门或地点 处理现状及排向 评价方法 风险分级 大庆油 田有限责任公司重要环境因素清单 单位 : 汇总 : 审核 : 批准 : 日期 : 活动 、 产品和服务描述 管理策划 序号 一级 二级 三级 四级 涉及区域 使用设备 岗位 重要 环境因素 描述 环境影响描述 处理现状及排向 责任单位 目标 运行 控制 应急 响应 培训 管理 方案 - 11 - 附 件 2 推荐的 HSE 风险评价方法 1 定量矩阵法 1.1 对照表 1 .1 从人员伤亡程度 、 财产损失 、 停工时间和对声誉的影响 四个方面 , 对后果的严重程度进行评价取值 , 因不同的事件造成的后果不尽一致 , 如只能确定其中一项 , 就以 该 项的取值S 作为后果的严重程序 , 如能确定二到四项 , 得分最高的分值作为其最终的 S 值 。 表 1 .1 评估后果的严重性 ( S ) 分数 人员伤亡程度 财产损失 停工时间 对声誉的影响 5 · 死亡 · 终身残废 · 丧失劳动能力 ≥ 50 万元 ≥ 30 天 引起公众的反应 ; 持续不断的指责 ; 国家级媒体的大量负面报道 4 · 部分丧失劳动能力 · 职业病 · 慢性病 · 住院治疗 ≥ 5 万元 ≥ 5 天 引起整个区域公众的关注 ; 大量的指责 , 当地媒体大量的反面报道 ; 国内媒体负面报道 , 当地或国家政策的可能限制措施 3 需要去医院治疗 , 但不需住院 ≥ 1 万元 ≥ 1 天 一些当地公众表示关注 , 受到一些指责 ; 一些媒体有报道和政治上的重视 2 · 皮外伤 · 短时间身体不适 小于 1 万元 半天 公众对事件有反应 , 但是没有表示关注 1 没有受伤 无 没有误时 没有公众反应 1.2 对照表 1 .2 从发生偏差的频率 、 安全检查的频率 、 操作规程的执行情况 、 员工的胜任程度 、 现有防范和控制措施的有效性等方面 , 评价危害事件发生的可能性 , 如只能确定其中一项 , 就以该 项的取值 L 作为可能性的取值 , 如能确定二到五项 , 取其中分值最高的作为其最终的 L 值 。 - 12 - 表 1 .2 危害事件发生的可能性 ( L ) 分数 偏差发生 频率 安全检查 操作规程 员工胜任程度 ( 意识 、 技能 、经验 ) 防范 、 控制措施 5 每天发生 ,经常 从来 未进行 检查 无 操作规程 不胜任 ( 无任何培训 、 意 识 不够 、缺乏经验 ) 无任何防范或控制措施 4 每月发生 偶尔检查或大检查 有 , 但只是 偶尔执行 不够胜任 防范 、 控制措施不完善 3 每季度发生 月检 有操作规程 ,只是部分执行 一般胜任 有 , 但 未 完全使用 ( 如个人防护用品 ) 2 每年发生 周检 有 , 但偶尔 不执行 胜任 , 但偶然出差错 有 , 偶尔失去作用或出差错 1 偶尔或一年 以上发生 日检 有操作规程 ,而且严格执行 高度胜任 ( 培训充分 , 经验丰富 ,意识强 ) 有效防范控制措施 1.3 确定了 S 和 L 值后 , 依据表 1.3 进行风险评价分级 , 评价结果分为以下三种 : 一般风险 R=L × S=1 ~ 6 ; 中度风险 R=L ×S=8 ~ 12 ; 重大风险 R=L × S=15 ~ 25 。 表 1.3 风险评估表 R 严重性 S 可能性 L 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 2 4 6 8 10 3 3 6 9 12 15 4 4 8 12 16 20 5 5 10 15 20 25 1.4 R 值的界限值 , 以及 L 和 S 定义不是一成不变的 , 可由各单 - 13 - 位 HSE 管理 部门依据自身情况加以界定 。 2 半定量 风险 矩阵法 半定量 风险 矩阵 , 见表 2 半定量风险矩阵 表 2 半定量 风险 矩阵 危 害 严 重 性 1 伤害可以忽略 , 不用离岗 2 轻微伤害 , 需要一些急救处理 3 受伤 , 造成损失工时事故 4 单人死亡或严重受伤 5 多人死亡 1 很不可能 2 不可能 3 可能 4 很可能 事 故 可 能 性 5 事故的发生几乎不可避免 可以接受 , 但是应该审查工作任务 , 看风险是否还可以降低 。 只有咨询专业人员和风险评价人员后 , 经过相应管理授权才可以开展工作 。 工作任 务不可以进行 。 工作任务应重新设定 或设置更多的控制措施进一步降低风 险 。 在开始工作任务前 , 应 重新评价 控制措施 , 确定其 是否充分 。 - 14 - 3 作业条件危险分析 ( LEC 法 ) 3.1 作业条件危险分析法用与系统风险有关的三种因素之积来评价操作人员伤亡风险大小 , 这三种因素是 : E ( 人员暴露于危险环境中的频繁程度 ) , C ( 一旦发生事故可能造成的后果的严重性 ) 和 L ( 事故发生的可能性 )。 其赋分标准见 下 表 : 表 3.1 事故发生的可能性 ( L ) 分数值 事故发生的可能性 分数值 事故发生的可能性 10 完全可以预料 ( 1 次 / 周 ) 0.5 很不可能 , 可以设想 ( 1 次 /20 年 ) 6 相当可能 ( 1 次 /6 个月 ) 0.2 极不可能 ( 1 次 / 大于 20 年 ) 3 可能 , 但不经常 ( 1 次 /3 年 ) 0.1 实际不可能 1 可能性小 , 完全意外 ( 1 次/10 年 ) 表 3.2 人员暴露于危险环境中的频繁程度 ( E ) 分数值 人员暴露于危险 环境中的频繁程度 分数值 人员暴露于危险 环境中的频 繁程度 10 连续暴露 2 每月一次暴露 6 每天工作时间内暴露 1 每年几次暴露 3 每周一次或偶然暴露 0.5 非常罕见的暴露 ( 320 5 极其危险 , 不能继续作业 ( 立即停止作业 ) 160 ~ 320 4 高度危险 , 需立即整改 ( 制定管理方案及应急 预案 ) 70 ~ 159 3 显著危险 , 需要整改 ( 编制管理方案 ) 20 ~ 69 2 一般危险 , 需要注意 < 20 1 稍有危 险 , 可以接受 注 : LEC 法 , 危险等级的划分都是凭经验判断 , 难免带有局限性 , 应用时要根据实际情况进行修正 。 4 是非判断法 下列情况直接判断为重要环境因素 : ( 1 ) 违反法律法规或长期超标排放 ; ( 2 ) 直接可以观察到可能导致事故的危险且无控制措施 ( 如泄露 、 火灾 、 爆炸等 ); ( 3 ) 曾经发生过污染事故仍未采取有效控制措施 ; ( 4 ) 紧急状态下的环境因素 ; ( 5 ) 国家重点控制的危险化学品 、 危险废弃物的处置 ; ( 6 ) 物料 、 能源消耗方面超过设计值或有节能降耗潜力 ,并在短期内有能力实现的 ; ( 7 ) 相关方有合理的抱怨等 ; - 16 - ( 8 ) 一旦发生 , 其环境影响可能造成相关方投诉或会付诸法律的 ; ( 9 ) 可能发生重大人身伤亡 、 财产损害 、 环境破坏的事故隐患 。 5 综合打分法 对 “ 环境因素清单 ” 中采用直接判断法为 “ 非 ” 的环境因素 ,根据实际情况 , 从下列一个或多个评价因子上分别进行打分 , 计算方法为 : M=L × S , 其中 S 取 b 、 c 、 d 、 e 中分值最高者 , 计算后如 S=5 或 M ≥ 15 为重要环境因素 。 发生频率 排放与法规标准值之比 影响范围 恢复能 力 公众关注程 度 评价因素 等级划分 L b c d e 5 连续发生 偶而超标或 ≥ 90 % 区域性破坏 不可恢复 社会极度关 注 4 每天至每周 一次 81 %~ 90% 局部地区破 坏 半年以上可恢 复 区域性极度 关注 3 每周至每月 一次 51 %~ 80% 厂 区以外小 范围 一周至半年可 恢复 地区性极度 关注 2 每月至每年 一次 31 %~ 50% 厂 区以内 一周内可恢复 地区性一般 关注 1 几乎不发生( 或一年至多一次 ) 30 % 以下 或 无 规定 影响很小 ( 操作者可处理 ) 一天内可恢复 不甚关注 6 矩阵法 矩阵法是将识 别出的环境因素分别从违反法律法规要求 、 污染物排放 、 资源和能源浪费 、 安全隐患及危害员工健康 、 相关方 、 - 17 - 生态影响等方面进行评估分类分级 , 从环境因素产生的环境影响的严重性和可能性 , 以及投入管理技术措施的可行性等角度确定重要环境因素 , 见表 6.1 。 表 6.1 重要环境因素评价矩阵表 “ 三废 ” 排放 安全隐患或 危害员工健康 分类 分级 违反 法律 法规 标准 环境 影响大 环境 影响小 噪声 污染 环境 影响大 环境 影响小 浪费 资源 能源 生态 影响 相关方 关注 加强管理或优化操作 可改进或控制 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 改进的方案技术可行 , 有低费方案 ★ ★ ☆ ★ ★ ☆ ★ ★ ☆ 近期改进有难度 ( 技术不成熟及中费方案 ) ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 无 改进可能性 ( 无 成熟技术或高费方案 ) ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注 : ★ 重要环境因素 ☆ 一般环境因素 ○ 未来控制环境因素 - 18 - 附 件 3 风险控制措施优先顺序 示意图 1、 消除 工作任务必须做吗 ? 用其它安全的新的技术手段取代危险的操作 。 2、 替代 是否可用其它低危险的材料 、 设备等替代风险较高的材料 、 设备 。 3、 降低 是否使用设施降低风险 1) 局部废气通风 2) 防护栏 /罩 3) 隔离 4) 照明 5) 密闭 4、 隔离 能否用距离 /屏障 /护栏防止员工接触危险 1) 进入控制 。 2) 距离 3) 时间 4) 工程控制 5、 程序 是否 可以用来规定安全工作系统 , 降低风险 ? 1) 工作许可 2) 操作规程 3) 风险评价 /工作 前 安全分析 4) 工艺流程图 5) 检查单 6、 减少员工接触时间 限制接触风险的员工数目 , 控制他们的接触时间 1) 在低活动阶段进行危险性工作 , 如晚上 /周末 2) 合理设计工作场所 3) 工作岗位轮换 4) 实行倒班制度 7、 个人 防护 ( PPE) 适用充分的 PPE, 是否适合工作任务 1) 安全带 2) 呼吸保护 装备 3) 化学防护服 /手套 4) 护目镜 5) 面具 管理控制 工程控制 风险
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