• / 35
  • 下载费用:5 下载币  

6安全生产标准化自评程序及方法

关 键 词:
安全生产 标准化 程序 方法
资源描述:
石油行业安全生产标准化自评程序及方法中国石油安全环保技术研究院应急技术与HSE体系研究所2013年4月集团公司安全生产标准化培训课件1中国石油安全环保技术研究院主要内容一、自评的主要过程概述二、自评过程技术要点及方法2中国石油安全环保技术研究院一、自评的主要过程自评:即自我评价、自我诊断,是开展安全生产标准化的单位,对照相关法律法规、安全技术标准和管理标准进行自我量化评价的一种方式,是开展安全生产标准化工作的一项重要内容,也是申请达标评审必要条件。• 目的:了解合规和达标的基本程度;核查实施和运行情况是否符合准则要求;确认实施和运行中存在的问题;为持续改进提高依据;为考评申报提供决策。3中国石油安全环保技术研究院• 依据准则:企业安全生产标准化基本规范(AQ9006-2010);石油行业安全生产标准化导则及专业实施规范各专业评分办法的量化评分标准;相关安全管理的法律法规,安全技术标准。4中国石油安全环保技术研究院• 自评时机的选择:申请达标评审/换证评审前(必须独立开展);与HSE体系内审结合;与企业安全生产综合检查相结合;与隐患排查结合;与安全生产许可证换证自查结合;与上级单位安全大检查时机结合;与其他安全活动结合等。5中国石油安全环保技术研究院• 自评工作的主要过程:1策划2实施3整改6中国石油安全环保技术研究院• 自评工作的主要过程:(1)策划:自评策划/准备小组选择自评时机确定评审范围(专业)*确定自评人员自评人员培训(程序、方法)确定评审现场(抽样)*编制并下发自评方案/计划7中国石油安全环保技术研究院• 自评工作的主要过程:(2)实施:自评员内部培训与学习(安全技术标准)资料准备(标准、评分办法)*自评人员分工分组*根据计划进行现场评审,定量打分,记录问题*内部沟通,形成问题清单,得出自评得分编制自评报告*8中国石油安全环保技术研究院• 自评工作的主要过程:(3)问题整改:根据问题清单,明确整改负责部门和人员;要编制整改方案/计划,明确牵头部门、完成时间牵头部门对整改情况进行检查验证暂时无法按计划整改的问题要有明确的控制措施验证,评审人员需现场验证编制整改报告(说明)得分较低时重新自评*(申请考评前)9中国石油安全环保技术研究院二、自评过程技术要点及方法策划期间的主要技术要点• 自评大范围的选择:一个企业可能覆盖多个行业,如石油、危化品、机械等,首先应确定自评的行业范围一般地,一次自评只能涵盖一个行业根据本次自评的目的(常规、专项、考评)陆上、海上作业范围的划分10中国石油安全环保技术研究院• 自评专业的选择(组合):一个单位可能跨多个专业,确定评审大范围后,应确定专业或专业组合(石油行业9大专业):根据专业组合,明确评审对象和现场类型根据专业组合,准备技术专家、相关技术标准根据专业组合,准备评审人员11中国石油安全环保技术研究院• 自评现场抽样原则: 同一级管理的同一专业具有3个以上相同或类似活动的多现场时,采取抽样方法: 采取随机抽样方式,保证代表性和随机性 重要危害因素场所,强制抽样 验证性检查场所,强制抽样12中国石油安全环保技术研究院• 评审场所数量及选择: 可根据总现场数的平方根计算,根据四舍五入法选择样本数 较大数量的样本,可取样本数的0.6-0.9倍作为评审现场数 根据策划的现场数,确定评审组的规模 满足层次性(基层队/作业现场)。以钻井专业为例:某钻井公司下属N个钻井分公司,各分公司下属若干个钻井队。为保证样本的有效性,首先应把N个分公司作为总体进行抽样,抽出√N个分公司作为样本来评审机关管理部门;在抽取钻井队时,把所抽取的钻井分公司中的钻井队总数作为抽样总体进行抽样,抽出若干现场进行评审。13中国石油安全环保技术研究院• 评审文件资料的抽样 抽样要分层次,抽取的样本应分布在不同层次 抽样要随机,可按时间段进行抽样 抽样应有代表性和深度,必要时要追踪更深层次的资料14中国石油安全环保技术研究院• 对人员的抽样 要有层次的询问现场人员,如领导、普通员工、作业工人 提问要有针对性,要考虑问询人员的层次、知识和专业 要采用综合评审方式(观察、沟通、旁证)以获取不同的信息15中国石油安全环保技术研究院• 日程策划 根据管理部门和评审现场数、距离等安排评审日程 根据标准要求和评分办法,确定各部门、场所的评审重点(要素等) 准备迎审人员和陪同人员16中国石油安全环保技术研究院• 形成自评计划计划的内容: 自评日期、目的、范围、准则 自评组成员 自评日程安排 各部门、场所评审内容的分配情况管理要求: 需经授权人批准 及时分发至受评审部门、自评组成员、高层领导 向上一级主管部门备案(企业层)17中国石油安全环保技术研究院二、自评过程技术要点及方法实施期间的主要技术要点• 准备及学习: 根据所评审的专业,准备评分标准所有引用的技术标准、规定或其摘文 最好按专业合订成册,形成评审工具 评审前对技术标准进行熟悉和培训 根据自评目的、场所重要性、风险程度等,预先确定每个部门、现场的必评项和选评项18中国石油安全环保技术研究院• 自评组分组分工: 自评应分组实施; 现场评审一般分为2-3个:管理组1个现场组1-2个19中国石油安全环保技术研究院• 各小组分工(评审内容):管理组:主要评审领导和管理部门履行管理职责有关规章制度的制定和落实等情况: 安全机构及运作 基本安全管理制度的制定 安全投入及其使用 安全文化、活动等 隐患排查与治理 人员能力与安全培训管理 安全事项沟通及渠道 绩效改进 设施设备管理 安全设施“三同时” 工程项目承包商管理 ……20中国石油安全环保技术研究院设备设施方面: 设备设施的设计采购验收安装等 设备设施的运行、检维修和变更管理 特种设备的管理 强制检测检验的设备(安全附件)的检测情况 应急资源储备 事故救援等现场组:根据现场作业的工艺流程、环境与秩序、安全条件、人员资质及能力、在役设备完整性,风险辨识以及隐患治理等方面,了解有关安全管理的落实情况,验证受评审单位管理的有效性:21中国石油安全环保技术研究院 生产作业现场的评审内容:以评分办法的判断准则为主,一般可报括: 现场布置与环境、秩序、警示标志 施工组织及方案(必要时) 人员资质与配置,现场监督人员 安全检查与安全活动、安全会、交接班记录 在用设备实施的完好性与安全条件 安全消防设施、设备安全附件的完好性 强检仪器仪表、安全设施、劳保用品、特种设备的检测周期 高危作业的作业许可执行情况、监护人员配置情况 作业过程中人员与设备的变更执行情况 应急程序(预案)、应急演练、应急资源与外部依托力量 交通安全与车辆管理 其他临时发现的问题……22中国石油安全环保技术研究院• 如何收集证据/问题?读——阅读相关文件/标准的要求(预先熟悉和现场查看)问——提问有关作业要求和控制方法谈——与特定人员交谈、座谈听——注意倾听回答的要点看——观看实际操作、操作规程和相关绩效查——查对有关数据、图表、报告等测——抽测验证相关事项、现场测试演练等记——记录已得到证实的内容和问题(要点)23中国石油安全环保技术研究院 如何评分?如何得分如何扣分?不涉及的场所如何计分?同专业多现场如何计分?(单一问题点,要素)不同专业如何汇总计分?一般要求:• 以评分办法为主要准则,结合相关技术标准(不能自以为是)• 预先了解每个场所、部门每个评选内容的分值分布(准备工作必须充分)• 基于事实和证据的评分:对发现的问题(扣分点)要有说明/证据(文字记录或图像)• 评审过程充分与相关人员沟通,较高的扣分点要有追溯确定• 谨慎,并坚持原则24中国石油安全环保技术研究院• 如何扣分? 直接判否型的,本项全部不得分 “发现1处扣xx分”,根据查找情况得分,最多不超过本项总得分 专业判断型的,(不具体、不完善、不全面),根据重复率,酌情扣分。 证据不充分的(缺乏真实性、可行性,以及明显用于应付的),酌情扣分25中国石油安全环保技术研究院• 同专业多现场,针对某一问题如何计单项分?(同一个问题,在abc现场发现,在de现场未发现)说明:单项得分:标准要求的某一单项总得分数(某一得分点);该单项得分总数:所有现场关于该单项评审的得分总数;同现场样本总数:评审的同专业同现场总个数。该单项得分=该单项得分总数同现场样本总数26中国石油安全环保技术研究院• 同专业多现场,某一要素如何计得分?(汇总不同现场的要素得分)该要素得分=所有现场关于该要素的得分总数评审现场总数27中国石油安全环保技术研究院• 不涉及的场所如何计总分?说明:专业总得分:评审的本专业的最后得分;标准中的赋分:业务范围内的标准要求项的赋分之和;标准化工作评定得分:对应标准中的赋分项评定的得分之和;×100:采取百分制计分方式。该专业总得分=标准化工作评定得分×100标准中的赋分28中国石油安全环保技术研究院•同一达标单位的不同专业,如何汇总及总分?29中国石油安全环保技术研究院如何整理问题清单? 评审完成后,及时梳理问题清单 针对每一个问题,以表格形式列出:• 要素• 所在部门/现场• 责任部门(自评)30中国石油安全环保技术研究院问题整改 (需要整改以满足达标要求时) 首先要编制自评问题整改方案/计划,将每一个需要整改的问题对应到一个整改负责部门/责任人、计划完成时间 确定每个问题整改情况的验证部门,并开展验证 编制自评问题整改报告/说明:• 整改情况概述• 具体整改情况(一个问题列一项),包括:– 问题描述– 原因分析– 整改过程及效果– 如可行,提供前后对比证据(图片)31中国石油安全环保技术研究院编制自评报告自评报告的主要内容(表格形式):• 封面/ 自评人员资质页• 企业名称、自评时间、目的、范围、准则、专业• 企业基本情况简介:(7个方面)• 文件自评简述:• 法律法规符合性简述:• 现场自评综述:• 自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论• 自评得分及综合评价• 自评组长签字/单位审批• 附件:各要素自评得分汇总表32中国石油安全环保技术研究院重新自评 本次自评得分较低,不能满足申请的达标等级时; 自评总分满足达标要求,但发现的问题比较严重(普遍性),制定整改计划认真整改,达到标准要求后,重新自评。以最后一次自评得分作为申请相应等级达标评审的依据。33中国石油安全环保技术研究院课程小结:• 自评是安全达标工作的重要内容之一;• 可以与内审、检查整改验证、隐患排查等工作结合;• 对自评人员要求较高,培训的重要性;• 自评需专业技术人员的参与;• 可以多个专业开展,抽样时具有样本的局限性;• 依照准则定量计分,量化达标程度;• 对照标准以查找有实际证据和意义的问题为主,帮助改善生产现场安全条件,提高管理的有效性。• 可以聘请外部机构参与实施。34中国石油安全环保技术研究院谢谢!35
展开阅读全文
  石油文库所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
0条评论

还可以输入200字符

暂无评论,赶快抢占沙发吧。

关于本文
本文标题:6安全生产标准化自评程序及方法
链接地址:http://www.oilwenku.com/p-69526.html
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服客服 - 联系我们
copyright@ 2016-2020 石油文库网站版权所有
经营许可证编号:川B2-20120048,ICP备案号:蜀ICP备11026253号-10号
收起
展开