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《西南油气田分公司质量管理实施细则》[1]

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西南 油气田 分公司 质量管理 实施细则
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1西南油气田分公司质量管理实施细则第一章 总 则第一条 为加强和规范西南油气田分公司(以下简称“分公司”)质量管理,贯彻质量至上理念,明确质量责任,增强顾客满意度,增强分公司市场竞争力,维护分公司合法权益,依据《中国石油天然气集团公司质量管理办法》 ,制定本办法。第二条 本办法适用于分公司及所属单位产品、工程和服务质量管理工作。分公司控股公司参照本办法执行。第三条 本办法所称质量管理是指依照国家质量法律、法规和质量标准对产品、工程和服务质量实行全过程控制、监督等活动。第四条 分公司质量管理工作坚持源头把关、过程控制,全员参与、全面覆盖,完善体系、持续改进,落实责任、强化监督,服务用户、追求卓越的原则,坚持“以质量为中心,以标准化、计量为基础”的工作方针,为社会和用户提供符合质量要求的产品、工程和服务。第五条 分公司质量管理工作实行统一领导、分工负责、分级管理体制。2第二章 管理机构及职责第六条 分公司质量安全环保处负责归口管理分公司质量工作,其主要职责是:(一)贯彻国家有关质量法律法规和方针政策,制定分公司质量管理规章制度、质量工作长远发展规划和年度工作计划,并组织实施; (二)负责组织和指导所属单位推行全面质量管理、建立健全分公司质量管理体系,开展内部审核和管理评审、制定实施质量改进措施,保持体系的有效运行和持续改进;监督检查所属单位质量管理工作和质量管理体系运行情况;(三)组织办理工业产品生产许可证,培育名牌产品,负责分公司产品质量监督抽查、工程质量监督和重要采购产品质量认可工作;协助和检查重要采购产品的驻厂监造工作;(四)负责组织分公司生产过程的质量管理和控制,负责质量信息的统计分析工作;(五)规划并提出建立质量监督检验机构的建议,指导分公司产品质量监督检验技术机构业务工作;(六)会同专业处室组织重、特大质量事故的调查、处理和重大质量纠纷的调解;(七)负责组织开展全员质量教育和质量管理、检验人员的培训,开展群众性质量管理活动;3(八)负责推行科学的质量管理方法,组织质量工作经验交流,质量技术、质量改进和质量科研工作,组织对质量的优秀项目、优秀成果和在质量工作中成绩显著的集体和个人进行评审,表彰和奖励。第七条 分公司各专业主管部门在其职责范围内,负责管理和指导本专业相关的质量工作。其主要职责是:(一)贯彻国家质量法律法规及公司的有关质量规章制度,制定专业质量工作规划、计划和工作要求,并组织实施;(二)负责本专业生产过程的质量管理;配合质量主管部门开展产品质量监督和工程质量监督;(三)负责组织制修订本专业质量标准,指导归口管理单位建立健全质量管理体系,对体系运行情况进行检查、评审和审核,负责组织制定重要产品质量升级计划和新产品开发计划;(四)负责本专业质量监督和质量统计分析工作,参与协调处理本专业范围内的重大质量纠纷,参与调查和处理重、特大质量事故。第八条 分公司所属各二级单位应当明确质量主管部门,统一归口本单位的质量管理和质量监督工作,根据本办法结合本单位实际,制定相应的细则,明确各自职责。第九条 分公司各级质量监督检验机构的主要职责是:4(一)贯彻国家质量法律法规及公司的有关质量规章制度,根据有关要求,提出质量监督抽查计划的建议;(二)负责实施集团公司和分公司安排的质量抽查计划;(三)接受委托承担生产、科研和新产品鉴定中所需的质量检测任务;(四)受有关部门的委托,承担质量仲裁检验等工作;(五)受质量主管部门委托培训质量检验人员;(六)参与国内外有关质量检验和测试方法等方面的学术交流活动,承担委托的检验方法研究工作;(七)参与或承担产品质量状况的综合分析研究,为主管部门提供科学决策的依据;(八)建设工程质量监督机构依据授权,承担分公司建设工程质量监督工作;(九)在分公司质量主管部门统一协调下,开展实验室资质认可工作;(十)完成上级交办的其它质量监督检验工作。第三章 质量责任第十条 分公司实行产品、工程、服务质量责任制。各单位主要负责人是质量管理的第一责任人,对本单位质量工作全面负责。分公司质量安全环保处对分公司质量管理工作负综合管5理和监督责任。分公司有关专业部门对归口管理业务质量工作负专业管理和监督责任。第十一条 质量责任划分和认定,按以下原则执行:(一)产品生产和销售单位对产品保质期内出现的质量问题承担责任;(二)建设、勘察、设计、施工、监理等单位在工程设计使用年限内对工程质量各负其责,有关责任人员终身负责;(三)关联交易和内部交易的相关单位,对产品、工程和服务质量事故承担连带责任;(四)员工对本岗位业务涉及的质量问题承担相应责任。第十二条 分公司建立违规供应商、承包商质量问题曝光制度。供应商、承包商因故意或过失提供不合格产品、工程、服务的,分公司按照有关管理办法进行查处,直至取消其分公司市场准入资格,并向集团公司建议取消其集团公司市场准入资格。各单位的产品、工程和服务质量必须符合国家法律法规及强制性标准要求。不符合国家法律法规和强强制性标准的产品不得销售,工程不得验收。第四章 质量管理要求第十三条 分公司所属各二级单位、控股公司,应建立6符合 GB/T19001 标准的质量管理体系,并保持体系的有效运行和持续改进。产品生产性和销售单位的质量管理体系应通过具有认证资格的第三方认证。第十四条 对国家实行产品生产许可、强制认证和集团公司、分公司实行产品质量认可的产品供应商,应按要求取得相应证书。第十五条 在分公司内从事勘察设计、施工作业、工程技术服务、工程监理、设备监造、产品检验、质量监督等工作的单位,必须按规定取得相应资质。第十六条 分公司鼓励采用先进的科学技术,产品生产性单位根据需要制定内控质量标准。内控质量标准应高于国家标准和行业标准。第十七条 各单位应配备满足质量管理需要的计量检测设备;计量检测设备的使用和管理应符合国家计量法律法规、标准、规范的要求。第十八条 各单位应根据需要设立相应的质量检验检查机构,负责产品、工程和服务质量的检验检查。检验检查机构的设立按分公司机构编制管理办法执行。第十九条 各单位应根据需要配备质量管理人员和质量技术人员。质量管理人员和质量技术人员应经过质量专业培训,国家、集团公司和分公司有资格要求的,应取得相应的资格证书。7第五章 产品质量管理第二十条 分公司 产品生产单位的生产设备应满足质量要求。产品生产单位应按照产品质量要求制定生产工艺卡片和操作规程,确定质量控制点。生产工艺卡片和操作规程由本单位质量或技术负责人批准。岗位操作人员应严格执行生产工艺卡片和操作规程,对本道工序质量负责,本道工序不合格的不得转入下道工序。未经批准,不得擅自更改原材料和生产工艺。对涉及储存稳定性的石油化工产品,产品生产单位和销售单位应采取严格的质量控制措施,确保销售终端产品质量合格。第二十一条 产品生产单位采购原材料、外协件除公开招标采购外,应在集团公司或分公司物资供应商库中选择供应商。并对采购材料进行质量验收,对重要的原材料、外协件应进行驻厂监造,并组织复验,验收合格的方能投入使用。第二十二条 产品生产单位必须按照产品质量标准和合同规定对出厂产品进行检验,检验不合格的,不得出厂。产品的包装、标识应符合国家有关法律法规、标准规范和集团公司、分公司的相关规定。第二十三条 各单位应建立自产产品顾客使用情况跟踪调查和质量信息反馈制度,加强产品售后服务质量管理,8提高顾客满意度。对出现质量问题的产品应进行维修、更换或退货处理。出现严重质量问题,应根据实际情况采取中止销售或召回等措施。第二十四条 国家实行产品生产许可证、强制认证的产品,应取得相应证书,无证不得生产。集团公司和分公司实行质量认可的产品,生产单位应取得证书,产品质量认可按相关管理办法执行。第二十五条 各单位应按年度统计分析产品质量的分析报告,分别报分公司质量安全环保处和专业部门。第二十六条 产品生产单位应根据国家规定、标准、顾客需求制定产品质量升级计划和新产品开发计划。重要产品质量升级计划和新产品开发计划由各专业处室制定。第六章 产品质量监督管理第二十七条 分公司实行产品质量监督抽查制度。分公司及所属单位质量管理部门组织对自产和采购产品质量进行监督抽查。监督抽查具体程序和要求按照集团公司产品质量监督抽查管理规定执行。第二十八条 对列入集团公司和分公司驻厂监造目录的产品,按《西南油气田分公司产品驻厂监造管理实施细则》进行监督管理。第二十九条 各单位在本单位范围内组织自产产品和采购产品质量的检查,检查结果上报分公司质量主管部门。9第三十条 各单位应积极配合完成国家、集团公司和分公司下达的产品质量监督抽查计划。对同一单位的同一产品每年原则上只进行一次监督抽查(不含复查检验)。在上级质量监督部门已安排抽查后,下一级可不再安排监督检查。第三十一条 分公司产品质量监督检验机构应在接到分公司监督抽查通知后,在规定时间内对受检产品进行抽样检验,并提交检验报告。监督检验用样本由受检单位无偿提供。第三十二条 分公司所属各单位必须接受质量监督部门的监督检查,并在检测手段和工作条件方面提供方便,不得以任何理由设置障碍。第七章 建设工程质量监督管理第三十三条 建设工程的设计、施工及其使用的材料、配件和设备等,应符合国家法律法规及相关标准、规范的要求。建设工程材料和设备,应按有关规定进行质量验收,未经验收或验收不合格的,不得用于建设工程。未经建设单位的设计变更认可,施工单位不得擅自替换工程材料和设备。第三十四条 建设单位应选择相应资质等级的单位承担建设工程,并按规定进行招标。任何单位不得违反规定肢解发包,不得任意压缩合理工期,不得迫使承包单位以低于成本的价格竞标。10第三十五条 建设工程不得转包或违规分包。承包单位需要将建设工程分包的,应在分公司工程准入库中选择分包单位,并经建设单位批准。分包工程发生质量问题的,追究建设单位的监督管理责任和承包单位的管理责任。第三十六条 建设工程应依法接受工程质量监督。建设单位在开工前,应按分公司建设工程监督管理的有关规定办理工程质量监督手续。第三十七条 国家和集团公司规定必须实行监理的建设工程,建设单位应按照异体监理的要求,委托监理单位实施建设工程监理,不得委托与施工单位有直接隶属关系或直接利益关系的监理单位。监理单位应按照国家法律法规、技术规范、设计图纸和监理合同,代表建设单位对施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任。监理单位不得转让监理业务。第三十八条 施工单位必须按照施工程序、设计图纸和技术规范进行施工,确定质量控制点,制定并实施质量控制措施。隐蔽工程在隐蔽前,应通知建设单位;隐蔽工程为工程质量监督停(必)监点的,还应通知工程建设质量监督机构,并经质量检验检查合格。第三十九条 工程项目建设 单位应按照国家和集团公司有关规定,组织设计、施工、监理等单位进行工程项目竣工验收,验收合格的,方可交付使用。国家对工程建设验收有特殊规定的,按照国家规定进行验收。11第四十条 分公司实行建设工程质量保证金制度。建设单位在与施工单位签订合同时,应约定保证金、保证期等内容。建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的,施工单位应履行保修义务,并对造成的损失承担责任。第四十一条 各二级单位应按照规定选派具有资质的工程技术监督人员,对工程技术作业质量实施监督。具体监督内容、程序按工程技术监督有关规定执行。炼油化工和净化单位应对炼油化工及天然气净化装置检维修作业质量进行监督检查。第八章 服务质量管理第四十二条 分公司服务包括分公司以外单位对分公司提供的产品销售、售后服务,工程、技术服务及分公司各单位对分公司内部或对外提供的产品销售、售后和技术服务等。第四十三条 油气田单位应根据勘探开发方案、相关标准以及分公司规定进行工程设计,或委托有资质的工程技术服务单位进行工程设计。工程设计应明确质量要求和质量控制点。工程技术服务单位必须依据工程设计要求和程序,落实质量控制措施,确保工程技术作业质量。工程技术作业使用的设备、人员应满足作业质量要求。第四十四条 工程技术作业中使用的材料应符合质量标准要求。采购单位应对采购的材料质量进行验收。对重要12的入井材料,使用单位应进行复验,不得使用不合格的材料。第四十五条 炼油化工、净化检维修作业单位应根据检维修作业计划制定作业方案,经炼油化工、净化单位审批后,按照作业方案和检维修作业规程进行作业,确定质量控制点,制定并实施质量控制措施。参与检维修作业的人员、仪器设备应符合相关质量要求。第四十六条 矿区服务单位应按照服务规范或合同要求,及时提供服务信息,认真听取用户意见,实行规范化、程序化、标准化服务。第四十七条 提供服务的单位,应按国家有关法律法规、标准开展工作。对没有制定相关规定、标准的服务项目,各单位应制定统一的服务规范和合同规定,提供规范化、程序化、标准化的服务,满足用户需求。第四十八条 分公司以外单位应在取得相应分公司市场准入资格后,方可对分公司提供服务。第九章 处 罚第四十九条 分公司实行质量责任追究制度。违反本办法规定或出现质量问题,应追究有关单位和人员的责任。第五十条 产品、工程和服务质量业绩纳入各级单位业绩考核体系。质量管理体系不健全、质量责任不落实、质量业绩考核未达到规定要求、质量监督抽查连续两次出13现质量不合格的,对责任单位主要负责人进行诫勉谈话。第五十一条 有下列情形之一,给予通报批评并责令改正:(一)产品出厂未按标准进行质量检验的;(二)生产、销售或采购国家规定应取得而未取得生产许可证、强制性认证产品的;(三)未按规定采购或采购不符合质量要求产品,或者未按规定实行驻厂监造的;(四)无资质、超出资质范围或委托无资质单位(人员)进行勘察设计、施工作业、工程技术服务、工程监理、设备监造、检验检查、质量监督的;(五)在国家或集团公司、分公司各级产品质量监督抽查中出现质量不合格的;(六)生产或施工过程中使用不合格产品或者不按操作规程、标准规范、设计方案进行生产或施工的;(七)服务单位未按合同约定提供服务,致使用户投诉的;(八)建设工程不按规定进行异体监理的。第五十二条 有下列情形之一的,依照《集团公司管理人员违纪违规行为处分规定》给予处分:(一)本办法第三十五条所列情形情节严重的;(二)发生质量事故或对事故隐瞒不报、谎报,干扰事故调查处理的;14(三)以不合格产品冒充合格产品,或在产品中掺杂、掺假的;(四)转包或违规分包建设工程的;(五)质量管理人员玩忽职守的;(六)质量检验、监造、监督、监理等机构出具假数据、假报告的;(七)其他违反本办法规定造成严重后果的。第五十三条 分公司所属各单位、团体、个人均可就质量问题向分公司质量主管部门投诉,由质量安全环保处会同有关专业部门进行调查处理。第五十四条 所属单位发生质量事故,应按《西南油气田分公司质量事故管理规定》规定进行报告、调查和处理。重、特大质量事故应及时报告分公司,由分公司上报集团公司质量管理与节能部和专业分公司。第十章 附 则第五十五条 本办法由分公司质量安全环保处负责解释。第五十六条 本办法自发布之日起实施,原《西南油气田分公司质量管理暂行办法》 (西南司安质环发〔2001〕37 号) 同时废止。
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