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HSE体系指导书

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HSE 体系 指导书
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体系指导书 1 企 业 概 况 胜利定向井公司成立于1986年3月,是一家集工程技术研究、现场技术服务、工程设计,定向井技术培训为一体的专业化公司,是中国及亚洲定向井技术综合服务能力最强的公司之一,能承担定向井、水平井和各类特殊工艺井的工程设计、现场施工。 公司现有职工 406 人,专业技术人员 250 人,占职工总数的5 0%以上,具有中专以上学历达 220 人,有高级工程师 12 人,工程师 65 人,助理工程师 126 人,是一个知识密集,技术密集的专业化公司。 公司自 1973 年成功地施工辛 33 井以来,已施工各类定向井、丛式井、大位移井及工程救险井达 5880 余口,水平井 593 口。定向井、水平井施工总数及完井类型属国内最高水平,部分技术指标接近国外同行水平。 公司的技术服务已进入新疆、 塔里木、辽河、冀东、大港、玉门、中原等全国十几个油田的钻井市场,国外合作上先后同法玛斯特公司、阿吉普公司、美国帕克公司、加拿大能源公司的定向井国内反承包施工项目进行了钻井技术和测量服务。 1997 年又走出国门,先后有4人受聘于美国 司,赴东南亚地区承担定向井工程技术服务, 定向井测量技术服务。 本公司始终本着“ 质量第一,用户至 上 ”的原则,愿以精良的装备,为国内外客户提供优质的服务。 公司创建以来,严格按现代化的管理理论去进行各项工作的管理,善于借鉴和大胆吸收目前最先进的管理经验,先后完成了公司的 《安全生产规则》 四大部分,达 80 多项规定,《质量保证手册》 按 准编写,共计 20 个要素,支持性文件二层次 36 个,三层 次74 个,各种记录表格 186 个,于 1997 年 2 月 6 日发布,自《手册》发布以来,公司的服务水平和施工质量均有了不同程度的提高,先后完成了国内第一口双井连通水平井-顺9-平1井,用国产仪器先后完成了两口短半径水平井 -河 90-侧平1井,盘 40-侧平1井,较大的推动了公司各项科技工作的进步和发展。全年所完成的水平井,定向井井身质量合格率以及中靶率均为 100%,钻井速度和钻井成本出现了良好的一升一降的局面, 1997 年 6 月28 日通过“中国船级社”国家质量认证中心组织的 9001- 1994── 1994 质量体系认证。 公司地址:山东省东营市东营区德州路 136 号 邮 编: 257064 电 话:( 0546) 8722239 传 真:( 0546) 8722239 司网址: 、安全与环境( 理水平,更好地遵守国家有关健康、安全和环境保护的政策、法律、法规、标准及其他要求,根据 《中国石油化工集团公司安全、环境与健康( 理体系》( Q/2001)、《职业健康安全管理体系 —— 规范》( 28001— 2001)和 《 环境管理体系 —— 规范及使用指南》( 24001— 1996)和 《油田企业安全、环境与健康( 理规范》( Q/2001)和 康、安全与环境管理手册》(第一版、第○次修改),结合公司的实际情况,我公司编制了《健康、安全与环境管理指导书》(第一版、第○次修改)。该指导书是指导公司建立和推行健康、安全与环境管理体系的纲领性文件,同时为第三方认证提供依据,现予以发布, 自 2005 年1 月 1 日起 施行(同时印发公司发布文件),公司全体员工必须严格遵照执行。 最高管理者(公司经理): 体系指导书 3 指 导 书 管 理 理 指导书 是根据 《中国石油化工集团公司安全、环境与健康( 理体系》( Q/2001)、《职业健康安全管理体系 —— 规范》( 28001— 2001)、《环境管理体系 —— 规范及使用指南》( 24001— 1996)、《油田企业安全、环境与健康( 理规范》( Q/2001)和 康、安全与环境管理手册》(第一版、第○次修改),结合公司实际情况而制定的。 理指导书是公司 针及 理体系的纲领性文件,是对公司 理体系中十个要素所作的描述。 理指导书是 理体系建立和实施中所用的主要文件,是各项 动的基本要求,她为保证本公司有效地开展 动提供统一的标准和行为准则。公司各岗位人员应维护本指导书的权威性 和严肃性,认真执行本指导书的规定和要求,确保 动按照规范标准进行,充分发挥 理指导书的法规性作用。 理指导书的编写、评审、出版、发放、修订和换版等工作由公司 理办公室归口管理。指导书由公司经理批准后由公司行文发布实施。 理指导书按 “ 受控 ” 和 “ 不受控 ” 两类分别发放,并建立发放记录(持有者签名)。“ 受控 ” 文本注明文件编号、版本,加盖 “ 受控 ” 章,持有者要注意保存、保密,不得丢失和私自外传、外借、外赠。 为保证 理指导书的严肃性和有效性, 理指导书的编写、标识、保管、修 改换版等按《文件控制程序》执行。 本指导书适用于全公司所有部门及各基层单位。 体系指导书 4 1 主题内容与适用范围 本指导书规定了公司在健康、安全与环境( 理体系的基本要求,是指导公司推行 理体系的纲领性文件,为保证本公司有效地开展 动,提供统一的标准和行为准则。 本指导书覆盖了本公司所管辖范围内的各职能科室、各基层单位和相关方的生产活动、产品和服务,适用于本公司实施 理的全部工作以及第三方对 理体系认证。 2 引用 文件 下列文件中的条款通过注日期的引用而成为本文件的条款。下列文件所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本文件。下列文件的引用条款在最新版本中做了修订时,对本文件应通过变更管理做出相应的修订。 健康、安全与环境管理手册》 3 术语和定义 Q/ Q/ 24001 、 28001— 2001 和立的定义以及下列术语和定义适用于本规定。 司 胜利石油管理局钻井工程技术 公司定向井公司。 4 理体系要素 公司的 理体系共有十大要素,并构成一个持续改进的体系。见下图。 理 体系 10 要素 1. 领导承诺、方针目标和责任 2. 组织机构、职责、资源和文件 控制 3. 风险评价和隐患治理 4. 承包商和供应商管理 5. 装置(设施)设计和建设 6. 运行和维修 7. 变更管理和应急管理 8. 检查和监督 9. 事故处理和预防 10. 审核、评审和持续改进 计划 检 查 实施 改进 体系指导书 5 图 1 持续改进的 理体系 以上十大要素相互联系,相互支持。在 理体系的运行中,将诸要素联系起来,共同发挥作用,确保 理体系的系统性、统一性和规范性。 公司明确 理体系组织机构,成立 理委员会和 公室,明确和落实各级组织和人员的 责。在开展 始状态评审的基础上,建立企业 理体系。 公 司理的策划和实施具体见 1。 公司 理体系基本结构为: a)将识别出的适用性公约、法律、法规、规章、标准、规章制度及其他要求作为公司理体系的支持性文件和管理依据; b)职能部门编制部门 责实施计划(按 Q/2001 的规定执行); c)基层队编制 施程序(按 Q/2000 的规定执行); d)施工项目编制 施计划(按 Q/2000 的规定结合施工项目的具体情况编制); e)将风险评价结果作 为 险控制的主要内容,并在各个岗位编制 险与控制检查表。 另外,公司建立应急预案体系。应急预案既作为公司 理体系的运行控制文件的一个组成部分,又相对独成体系。应急预案管理体系文件包括: —— 综合预案; —— 专项预案; —— 现场预案。 领导承诺、方针目标和责任 总则 公司在 理上做出明确的承诺,并确定可供遵循的方针目标,最高管理者通过提供资源、组织考核和审核,落实有关部门和人员的 理责任,不断改善公司的 绩。 领导承诺 承诺的实施 公司最高管理者作为 理的第一责任人,代表公司做出 诺。 各基层单位对内(上级)做出 诺。当其独立对外组织项目时,经公司最高管理者授权可向外(社会)做出承诺。 诺制度的实施参照中国石化 [2000]安监字 6 号文件的规定执行。 承诺的形式 所有的 基层单位的 级承诺应由相应的最高管理者签字,报上级 理部门备案。 承诺的时限 公司经理在上任后立 即代表公司向社会和职工提出公开、明确的承诺。 公司及各基层单位领导班子换届或最高管理者发生变更时,最高管理者要根据 理现状评审情况确定以往承诺的有效性和适宜性,并确定修改或沿用。 方针目标 针 公司 针与集团公司保持一致,即: —— 安全第一,预防为主; 体系指导书 6 —— 全员动手,综合治理; —— 改善环境,保护健康; —— 科学管理,持续发展。 标 公司 理的目标是:通过 理体系的有效实施,努力实现“零”事故、“零”环境破坏和“零”职 业危害,创国际一流的 绩。 方针目标的实施 根据公司 针目标,确定年度控制指标。由各级 理部门组织相关职能部门分解成具体指标,逐级落实。公司和各基层单位每年制定年度 作实施要点。各职能部门将方针目标和年度 作要点的要求纳入年度工作计划组织实施。对 针目标的完成情况定期审核和评审。 任 最高管理者作为 理工作的第一责任人,要认真落实 理适用性法律法规及其它要求 ;认真组织建立 理体系,实施 体化管理;要 建立明确的 标、职责和 绩考核办法,并保证提供相应的人力、物力和财力资源支持;要致力于企业的可持续性发展,组织生产符合环保要求的清洁产品,保护生产、生活和生态环境。 各级管理者做好本职主管范围内的 理工作,并通过岗位的 率作用,树立正确的行为榜样,不断强化和奖励正确的 为。 各级职能部门为 管理活动的提供具体的行动支持,并定期编制年度 理情况的报告,总结取得的进展并规划将采取的措施,定期对管理体系进行审核,不断完善管理体系。 组织机构、职责、资源和文件控制 总则 公司建立 理体系组织机构,明确各部门、各层次人员的职责,合理配置人力、财力和物力资源,制定严格的培训考核制度,有效控制 理文件,为实现 针目标提供保证。 组织机构 公司设立健康、安全与环境管理委员会,简称 理委员会,其组成为: 主 任:许孝顺 副主任:王升廷 邱维清 王洪光 成 员:周继坤 陈志强 胡新民 张振忠 曹同刚 夏军安 王德民 张许信 王华西 杨彦明 刘伟 贺昌华 刘建忠 王仁华 李玉生 宗卫华 理委员会 职责: 1、贯彻执行国家、地方政府和上级有关 针、政策、法律、法规和标准; 2、负责审定单位 针目标,做出 大决策; 3、负责审定年度 作计划,并监督实施; 4、定期审定年度 理情况报告,研究解决 理中的重大问题; 5、决定开展 查的方式、方法、时间和内容; 6、按“四不放过”的原则,研究重大事故的处理并及时结案。 7、 负责公司 理的日常工作。 理委员会的具体组成(设立和 调整)以公司文件为准。 公司 理组织机构见附录 1。 理委员会办公室设在生产管理部,周继坤同志任办公室主任(兼),联系电话:8722239。 体系指导书 7 职责 公司各级领导、职能部门、管理人员和生产岗位人员都有明确的 责,具体见附录2。 理体系的运行涉及的部门职责在程序文件中加以规定。 公司结合年度考核分层次对履行 要内容有: a)各级管理者:主要考核 诺兑现和目标实现情况; 责的履行情况;所分 管系统范围内的 理状况; b)职能部门:主要考核 责的履行情况;对所管辖专业履行 况的监督、检查、考核情况;对未能认真履行 责,因管理失误造成事故的处理情况; c)员工: 责的履行情况;遵守和执行各种规章制度的情况。 责履行情况的考核工作按自上而下的原则进行,上级考核下级,同级正职考核副职。党群工作部负责管理干部履行 责情况的考核,每年结合干部年度考核进行,考核结果分“优秀”、“称职”、“基本不称职”、“不称职”四种。经营管理部负责工人履行 年结合工人岗位考核进行,考核结果分“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”四种。职能部门每年年初制定 责实施计划,年底结合文明科室评比,由各级机关党组织负责对履行 责的情况按 Q/的规定 进行考核。 各级领导、职能部门和员工的 责考核情况要与其经济利益挂钩,并在经济考核中实行一票否决制。 资源 人力资源 公司 理人员、监督人员、安全监督管理人员、安全工程师、基层单位安全员、环境保护管理人员的配备按管理局最新规定执行。钻井工程 技术公司党委组织科、劳资培训科会同 理部门、安全科、市场办公室确定资格要求、资格证书的需要范围和种类。上述人员必须经培训、考试合格,持证上岗。从事特种作业的人员必须由有资质的培训机构进行专门的培训,由政府主管部门考核、发证。 对上述人员的能力评价由钻井工程技术公司党委组织科、劳资培训科负责。 公司执行 训教育管理和 源管理 的程序文件,具体见 2 和3。 财力资源 公司优先安排用于 面的资金,确保 理体系的有效运 行。 公司 理的资金来源有安全技术措施经费、劳动保护经费、安全生产保证基金、环境保护专项资金、建设(工程)项目职业安全卫生和环境保护设施专项资金和项目 费等。 公司 理的资金主要用于职业安全健康、环保设施与装备的配置、职业安全健康、环保技术与产品的开发应用、“三废”的综合治理、事故隐患的整改治理、劳动防护用品用具、 育培训及 术管理活动、 进单位和 进个人的奖励和 理体系的实施等。 公司对财力资源的管理在 源管理程序中予以明确规定,具体见 3。 物力资源 公司的最高管理者保证 理体系运行所必须的物质条件,保证抢险救灾、隐患治理等重点工作的顺利进行。相关职能部门应按规定的 责,对配备的物力资源进行归口管理,并负责定期检查维护。 公司 作所需的物力资源包括保障安全、健康、消防、环保的设施、防护器材和检测仪器、应急物资、劳动防护用品和用具以及教育办公设施、通讯器材、交通工具、保健食 体系指导书 8 品和清凉饮料等。 公司对物力资源的管理在 源管理程序中予以明确规定,具体见 3。 信息交流 公司建立有效的协商与信息交流机制和通畅的信息交流渠道,以便于进行 理的沟通,保障 息交流的畅通和信息资源的共享。 信息交流根据实际情况可利用口头、电话、书面、会议或电子邮件传递等方式进行。公司各层次与职能部门之间的内部信息由产生的单位或部门传达到有关单位、部门和人员。外部信息由 公室接受、处理,并将处理结果传递到相关方。在公司建立和实施 理 过程中产生的信息,应记录其内容和处理结果。 公司建立 息网站, 公室负责 息的收集、整理和传递交流工作,并负责 收集、整理来自各渠道的相关信息。 公司执行 息交流与会议管理程序,具体见 4。 文件控制 公司对 理文件和资料实施控制,确保在对 理体系运行起重要作用的各个场所,都能得到和使用 理文件、资料的有效版本。对所有作废或失效的文件资料,均及时回收、标识和销毁。 在工作过程中,实施 理体系文件的各个部门、基层单位和员工应及时向公司 文件修改、批准前,必须按原文件执行,不得擅自更改。文件更改时,其更改审批应按照原编制或 修订审批程序进行。 在文件控制方面,公司执行 件控制管理程序、 料和记录控制管理程序做出的明确规定,具体见 5 和 6。 风险评价和隐患治理 总则 风险评价是一个不间断的过程,是所有 素的基础。公司高层管理者通过不间断地组织风险评价工作,识别与业务活动有关的危害、影响和隐患,并对它们进行科学的评价分析,确定最大危害程度和可能影响的最大范围,并采取有效或适当的控制措施,从而把风险降到最低或控制在可以承受的程度。 风险评价和 隐患治理是 理的核心内容,是所有 素的基础。公司执行《职业健康安全危害识别与风险评价程序》(见 8)、《环境影响识别和评价程序》(见9)和《隐患治理管理程序》(见 10) ,指导风险评价和隐患治理工作。 法律法规识别和其他要求识别与获取 公司执行《法律法规识别和其他要求识别与获取程序》(见 7),将识别出的适用性公约、法律、法规、规章、标准、规章制度及其他要求作为公司 理体系的支持 性文件和管理依据,作为风险评价的依据之一。公司在 初始 状态评审中识别出的适用性法规及其它要求见附录 5。 风险评价 危害识别与风险评价的组织 公司及各单位 管部门负责依据程序中提出的危害和环境因素识别方法和评价准则,组织、指导、协调、监督危害识别和风险评价、环境因素识别和影响评价工作。 各职能部门负责本部门、本系统的危害识别与风险评价管理工作。 各基层单位组织识别评价各种生产经营活动、产品和服务过程中的危害因素和环境因素,制定有效控制措施,把风险降低到最低程度。 体系指导书 9 危害识别与风险评价实施 评价人员应根据评价对象性质和内容,依据危害和环境因素识别方法和评价准则,合理选择一种或多种方法结合进行危害识别与风险评价。通过识别危害发生的可能性( L)及后果的严重性( S),评价其风险的大小,并制定相应的控制措施。 风险评价报告 危害识别与风险评价完成后,编制危害识别与风险评价报告,为被评价单位、场所和岗位提供危害识别与控制措施清单。公司在初试状态评审中识别出的重要危险见附录 6、重要危害见附录 7、重要环境影响因素见附录 8。 备案管理 各部门 和基层队识别评价出的重要危害因素和重要环境因素应上报主管部门备案。 隐患治理 各部门和基层队每年年初根据本危害识别和风险评价结果及法律法规的要求,确定年度隐患治理项目,报公司生产管理部。 公司生产管理部对上报隐患治理项目复查后,根据隐患的大小分类,拟订隐患治理方案,提交公司最高管理者审批。内容包括: —— 隐患治理方案报告; —— 评审意见; —— 技术结论; —— 资金预算情况; —— 整改进度和责任人。 计划经批准后,按隐患治理项目管理权限,由相关部门组织实施、验收。生产管理部负责监督检查和效能的验 证、考核。 支持性文件 7 法律法规识别和其他要求识别与获取程序 8 职业健康安全危害识别与风险评价程序 9 环境影响识别和评价程序 10 隐患治理管理程序 承包商和供应商管理 总则 由钻井工程技术公司选择合格的 承包 商和供应商,并评估他们的表现,明确承包商和供应商在 理中的责任。对承包商确认符合公司的 规定和指标要求。对供应商的产品和售后服务进行验 证,确保符合公司的 理规定和要求。 由钻井工程技术公司执行《承包商 理程序》(见 11)和《供应商理程序》(见 28)。 有关承包商和供应商管理的基本要求由钻井工程技术公司按 Q/2001 和Q/2001 的规定执行。 装置(设施)设计和建设 总则 新建、改建、扩建装置(设施)时,要按照“三同时”的原则,由钻井工程技术公司采用国际、国家、石油、石化行业标准进行设计、设备采购 、安装和试车,以确保装置(设施)在运行寿命期间保持良好的运行状态。 装置(设施)设计与建设的基本要求由钻井工程技术公司执行 Q/ 2001中 规定。 体系指导书 10 运行和维修 总则 公司分类建立并保持控制有关危险、危害和环境影响因素的程序,使与危险、危害和环境影响因素在运行和维修等有关生产活动中得到有效地控制,确保 标、指标的实现。有关运行和维修的基本要求按 Q/2001中 — 2001中 通用安全管理 公司执行专门的程序文件,规范作业安全许可、节假日和季节性安全管理、领导干部定点承包安全生产、女工劳动保护、各种保险和多种经营企业安全管理的程序,由生产管理部为主,会同有关部门进行落实。具体见 14。 生产运行(施工)的 理 公司执行生产运行(施工) 理程序,对特殊工艺井施工与测量作业、涉海施工、特殊环境施工、“三标”管理等做出明确规定,由生产管理部为主,会同有关部门进行落实。具体见 15。 设备 、设施及其使用安全管理 公司执行专门的程序文件,规范设备、设施及其使用的安全管理的程序,由生产管理部为主,会同有关部门进行落实。具体见 16。 交通安全管理 公司制定专门的程序文件,规范交通安全管理的程序,由生产管理部为主,会同有关部门进行落实。具体见 17。 消防安全管理 公司执行专门的程序文件,规范消防安全管理的程序,由党群工作部为主,会同有关部门进行落实。具体见 18。 危险化学品安全管理 公司执行专门的程序文件,规范危险化学品安全管理的程序,由生产管理部和党群工作部为主,会同有关部门进行落实。具体见 19。 职业健康管理 公司执行专门的程序文件,规范职业健康管理的程序,由生活公司、生产管理部、经营管理部、后勤管理部、党群工作部依据各自的职责进行落实。具体见 20。 放射防护管理 公司执行专门的程序文件,规范放射防护管理的程序,由生产管理部为主,会同有关部门进行落实。具体见 21。 环境保护管理 公司执行专门的程序文件,规范环境保护管理的程序,由生产管理部为主,会同有关部门进行落实。具体见 22。 民用气安全管理 公司执行专门的程序文件,规范民用气安全管理的程序,由生活公司为主,会同有关部门进行落实。具体见 23。 营地及生活 理 公司执行专门的程序文件,规范营地及生活 理的程序,由生活公司为主,会同有关部门进行落实。具体见 24。 控制要求 对公司建立和实施 理体系所辨识、评价出的风险均要按风险级别进行分别 体系指导书 11 管理和控制,使其处于受控状态。 风险控制或管理过程中相关的人员都要上岗条件,接受相应的培训,熟知其职责和工作方法。 对使用的产品和服务中含有的可标识的风险,要将有关程序的要求通知相关方。 搞好设备、设施的维护保养,及时检修,保证设备的正常运行。 支持性文件 14 通用安全管理程序 15 生产运 行(施工) 理程序 16 设备、设施及其使用安全管理程序 17 交通安全管理程序 18 消防安全管理程序 19 危险化学品安全管理程序 20 职业健康管理程序 21 放射防护 理程序 22 环境保护管理程序 23 民用气安全管理程序 24 营地及生 活 理程序 变更管理和应急管理 总则 变更管理是指对人员、工作过程、工作程序、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。 应急管理是指对生产、储运和服务进行全面、系统、细致地分析和调查研究,识别可能发生的突发事件和紧急情况,制订可靠的防范措施和应急预案。 方针:预防为主,常备不懈,统一指挥,协调高效,持续改进。 原则:保护人员安全优先,防止和控制事故蔓延优先,保护环境优先。 公司执行《变更管理程序》(见 25)和《应急管理程序》(见 26)。 变更管理 变更包括工艺与技术的变更、机械设备及设施的变更和管理变更三种。 申请变更的部门负责组织危险、危害、环境因素识别以及风险评价及削减风险措施的制定,提出验证和检测计划,按统一的要求填写《变更申请表》,逐级上报主管部门。 主管部门按规定的变更管理权限审查,对变更方案通知相关方。任何变更都需按管理权限报主管领导审批。 变更批准后,由相关部门和单位负责组织变更施工过程中的监督检查和实施,任何变更实施都不得超过原批准的范围和期限。 变更实施结束后,由变更主管部门对变更的实施 情况进行验收,形成文件,并及时将变更结果通知 公室、相关部门和有关人员。 应急管理 公司生产管理部是应急管理主管部门,负责会同有关部门组织执行相应的应急预案。 根据法律、法规和国际公约的要求,公司组织 执行综合应急预案、 专项 应急 预案、现场 应急 预案等三级应急预案。所制定的预案包括但不限于: —— 火灾、爆炸事故及危险化学品事故应急预案; 体系指导书 12 —— 公众聚集场所应急预案; —— 生产安全应急预案; —— 人身安全事故应急预案; —— 特种设备事故应急预案; —— 海潮与 风暴潮等自然灾害应急预案; —— 职业危害应急预案; —— 环境污染事故应急预案; —— 交通事故应急预案; —— 放射源事故应急预案; —— 民用气中毒和爆炸事故应急预案; —— 急性传染病和食物中毒应急预案。 公司对应急管理实行分级管理,自上而下建立起应急管理网络。 公司及各部门、各基层单位制定的应急预案应保证在作业场所发生紧急情况时,能够提供必要的信息、内部交流和协作以保护全体人员的安全健康;可以通过预案建立通知并与有关行政组织、邻近的和应急响应部门的联系;确定物资准备、应急行 动、急救救援、人员疏散等问题。 应急预案制订后,须经主管部门和领导审查批准,并报上级应急中心备案。 加强对应急预案的演练,通过可行的演练主动评估或通过事故时执行应急预案的效果评估,做好应急预案的修改完善工作,增强可操作性。 根据应急预案的分工,切实做好各种应急物资、器材、人员等准备工作,时刻满足应急响应的需要。 应急启动与响应:突发事件发生时,根据紧急事件分级立即启动相应级别的应急预案并立即响应实施,直至应急事件关闭。关闭后对事故调查处 理(按照事故管理程序进行)。 相关文件 变更管理程序 应急管理程序 事故管理(处理程序) 检查和监督 总则 公司执行《检查和监督管理程序》(见 27)和《不符合与纠正措施管理程序》(见 28),使各项工作得到有效的检查与监督,并及时发现和纠正 保各项生产经营工作适应 理体系的要求。 查监督 在 基层单位搞好自查自改的基础上,按照检查监督的分类和频次要求,由公司最高管理者或分管领导组织各有关部门根据各自职责范围组织进行规范、系统地检查,并作好相应的记录。检查监督的内容和范围包括但不限于: —— 理制度、作业制度及安全作业规定的有效执行情况; —— 关键装置要害部位的安全运行情况; —— 施的完整性与有效运行情况; —— 职工的 质与能力; —— 内部信息交流机制的运行情况; —— 各种 录的完整性和有效性; —— 作业场所安全生产情况及各种有毒有害因素的 实际表现水平; 体系指导书 13 —— 外排污染物的实测水平和环境质量的表现水平; —— 工作场所的劳动保护水平和职工的健康水平。 纠正和预防 当检查发现不符合时,按《不符合与纠正措施管理程序》(见 28)实施纠正,明确责任单位和责任人。对不符合情况可以通过检查监督、与职工(承包商及相关方)的交流或事故调查来确定。不符合情况发生后,至少应采取以下措施: —— 通知责任单位和相关方; —— 确定导致不符合的原因及可能的结果; —— 制定整改措施和改进方案; —— 根据不符合情况,制定并采取纠正措施; —— 修改程序以预防不符合情况的再次发生,并通知有关人员,实施修改后的工作程序。 持性文件 27 检查和监督管理程序 28 不符合与纠正措施管理程序 事故处理和预防 总则 公司建立并保持用来报告、调查与处理已经发生和正在发生的事故以及采取防范措施的程序,规定事故报告、调查、处理、纠正和预防措施等的要求,保证及时地调查、确认事故(未遂事件)发生的根本原因,制定出相应的纠正和预防措施,防止类似事故重复发生。 公司制定 事故管理(处理)程序, 具体见 29。 事故的报告、调查与处理 发生事故(未遂事件)时,事故当事人、目击者和有关人员必须立即逐级上报上级主管部门。 事故的调查、统计和上报应 29 的规定执行。对发生的任何事故都应进行调查、分析,查明事故原因,制定防范措施。在事故调查处理过程中应尊重客观事实,听取相关方的意见,确保调查结果准确无误。 每一起事故都要形成调查报告,并
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